河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱河南中煙）下屬的7個生產(chǎn)基地原為獨立的法人主體（卷煙廠），整合重組后，存在設(shè)備管理模式差異大、職能不統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)不一致、管理水平參差不齊等問題。為了規(guī)范和完善設(shè)備管理制度體系、促進(jìn)信息化和精益管理融合、推動管理和技術(shù)創(chuàng)新、建設(shè)高素質(zhì)設(shè)備管理人才隊伍，2014年以來，河南中煙通過實施制度、目標(biāo)、數(shù)據(jù)、創(chuàng)新和人才五項驅(qū)動策略，推進(jìn)設(shè)備一體化精益管理，有力促進(jìn)了企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展：2020年上半年，完成工業(yè)增加值239.89億元，同比增長24.03%；實現(xiàn)銷售收入278.98億元，同比增長9.63%；實現(xiàn)稅利221.05億元，同比增長17.92%。

一、制度驅(qū)動

河南中煙將制度建設(shè)作為推進(jìn)設(shè)備一體化精益管理的首要工作，從系統(tǒng)設(shè)計、機制建設(shè)和落實執(zhí)行等方面著手，構(gòu)建規(guī)范、高效的設(shè)備管理制度體系。

1.系統(tǒng)設(shè)計。按照“注重基礎(chǔ)、注重長遠(yuǎn)、注重創(chuàng)新”的原則，河南中煙將設(shè)備管理制度建設(shè)關(guān)口前移，突出系統(tǒng)規(guī)劃和頂層設(shè)計，對制度框架、職責(zé)邊界、考核標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計、分級授權(quán)；在制度的系統(tǒng)設(shè)計中，運用精益管理理念和工具，使得制度體系及各個環(huán)節(jié)符合精益化管理要求。目前，河南中煙已形成了一套“集中管控、合理授權(quán)、分級負(fù)責(zé)”的設(shè)備管理制度體系，在公司生產(chǎn)制造層面建立了13項管理標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋設(shè)備全壽命周期管理的前期管理、運維管理和更新處置管理三個階段；63項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋關(guān)鍵主力機型的操作、保養(yǎng)、點檢等基礎(chǔ)管理領(lǐng)域。各生產(chǎn)基地依據(jù)自身設(shè)備狀況和具體管理需求，對公司的制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別和細(xì)化，形成生產(chǎn)基地層級的設(shè)備管理制度體系。

2.機制建設(shè)。堅持先進(jìn)性、可行性、規(guī)范性、有效性的原則，按照“定標(biāo)準(zhǔn)、建模式、成體系”的要求，河南中煙圍繞設(shè)備管理一體化目標(biāo)，建立健全有利于制度落實和改進(jìn)的長效機制。如通過建立生產(chǎn)基地之間設(shè)備管理制度互檢互學(xué)機制，既可查找出對方在設(shè)備管理方面存在的問題和不足，同時也學(xué)到了對方的先進(jìn)管理經(jīng)驗和方法，達(dá)到互相學(xué)習(xí)、取長補短、共同提高的目的。公司通過開展生產(chǎn)基地互檢互學(xué)，共總結(jié)出設(shè)備管理先進(jìn)經(jīng)驗及做法71項，發(fā)現(xiàn)問題77項，目前已全部整改完善或復(fù)制推廣到位。

3.落實執(zhí)行。落地見效是制度建設(shè)的出發(fā)點和落腳點。為保障制度的有效落實，公司制定了“金葉制造”績效考評方案及考評細(xì)則，強化考核導(dǎo)向，逐步加大制度執(zhí)行的考核權(quán)重；通過專項檢查、互檢，查找問題、檢驗制度執(zhí)行情況，并及時考核兌現(xiàn)，獎優(yōu)罰劣；針對有的生產(chǎn)基地設(shè)備管理制度不盡合理、接口不夠平滑等問題，組織開展“制度診斷基層行”活動，分專業(yè)組建診斷小組，對主要制度進(jìn)行會診把脈和優(yōu)化提升，僅2019年就提煉形成了9項設(shè)備管理關(guān)鍵制度轉(zhuǎn)換參考模板，有效支撐了設(shè)備一體化精益管理模式的順利實施。

二、目標(biāo)驅(qū)動

摘要：通過對株洲煙草內(nèi)部審計融合了風(fēng)險管理內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的實踐運用，總結(jié)分析，形成對內(nèi)部審計實務(wù)工作有益的參考。

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化管理體系；標(biāo)準(zhǔn)流程控制；風(fēng)險導(dǎo)向

1選題背景

隨著煙草企業(yè)“穩(wěn)定規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、增加效益”和“五穩(wěn)五進(jìn)”的工作思路和舉措，“嚴(yán)管理，控風(fēng)險，強監(jiān)督，全覆蓋”成為內(nèi)部審計發(fā)展的主線，在審計成果方面，如何有效整合各審計項目的素材積累，實現(xiàn)跨業(yè)務(wù)的統(tǒng)合，在審計人員差異性方面，如何最大限度地確保能針對同一個審計事項，不同的審計員提煉出相同的審計結(jié)論，在審計業(yè)務(wù)方面，如何提高審計效率，全面防范風(fēng)險，這些是株洲煙草內(nèi)部審計提升企業(yè)管理效果需解決的迫切問題。規(guī)范的審計方法、從內(nèi)審的角度開展標(biāo)準(zhǔn)定性、定量評價分析，能夠提高審計跟蹤服務(wù)水平、提升審計成果價值。2016年，株洲市煙草公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室提出“讓標(biāo)準(zhǔn)成為習(xí)慣”的標(biāo)準(zhǔn)化工作方針，集合“三線”業(yè)務(wù)，打破部門壁壘，統(tǒng)一工作流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，抓實推進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過持續(xù)運行優(yōu)化，全市系統(tǒng)形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)460項，覆蓋公司管理標(biāo)準(zhǔn)流程263個，其中審計部門管理標(biāo)準(zhǔn)共計3個，即項目審計管理規(guī)范、工程預(yù)算（結(jié)算）審計工作規(guī)范、專項審計調(diào)查管理規(guī)范，記錄表格12個。2017年，株洲市煙草公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織全市系統(tǒng)優(yōu)化市本級標(biāo)準(zhǔn)文件，將風(fēng)險管理鑲嵌在標(biāo)準(zhǔn)文件中，通過識別出工作環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)流程中的五類風(fēng)險，制定有效的風(fēng)險管控措施并嵌入到管理流程的各個關(guān)鍵節(jié)點。這些基礎(chǔ)工作為有效開展標(biāo)準(zhǔn)化審計項目提供有利環(huán)境。隨著內(nèi)部審計實踐經(jīng)驗的一定積累，公司一系列制度、流程等工作逐步完善，構(gòu)建一套適合于自身業(yè)務(wù)實際狀況的內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化管理體系時機日益成熟。株洲煙草內(nèi)審部門重點在關(guān)注審計管理流程、審計作業(yè)流程、審計評價標(biāo)準(zhǔn)和審計執(zhí)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化，并付諸于實踐，對公司內(nèi)審目標(biāo)及任務(wù)、內(nèi)審人員管理、內(nèi)部審計方法論、內(nèi)審資料管理、內(nèi)審質(zhì)量管理體系展開研究，歸類、建立業(yè)務(wù)流程，規(guī)范內(nèi)審業(yè)務(wù)運作。

2株洲煙草內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化管理體系

株洲煙草內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化管理體系以企業(yè)戰(zhàn)略導(dǎo)向和風(fēng)險導(dǎo)向為起點，通過對內(nèi)審業(yè)務(wù)精細(xì)化管控，在審計各個階段節(jié)點，將內(nèi)審業(yè)務(wù)融入組織內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化管理流程，以管控審計項目為基礎(chǔ)，在原有內(nèi)審精細(xì)化運作流程的基礎(chǔ)上，形成一系列關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程規(guī)范，檔案資料整理程序，和有效管理工具。具體內(nèi)容包括：審計項目管理，審計計劃管理，審計作業(yè)管理，審計資源管理，審計分析，審計績效及后續(xù)審計管理七大模塊，各大模塊相互聯(lián)系相互作用，通過對模塊中流程的細(xì)化與分解，形成明細(xì)的控制流程與文檔，以實現(xiàn)審計項目的精細(xì)化管理與控制，具體模塊及說明如下：

2.1審計項目管理

為深入開展愛國衛(wèi)生運動，切實改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生面貌，進(jìn)一步提高全鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生工作水平，創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，保障人民群眾身體健康，根據(jù)本鄉(xiāng)實際，特制定本計劃。

一、指導(dǎo)思想

以新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹黨的精神,牢牢把握創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)的總要求，堅持貫徹落實“政府組織，地方負(fù)責(zé)，部門協(xié)調(diào)，群眾動手，科學(xué)治理，社會監(jiān)督”的工作方針，以創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)為載體，健全長效工作機制，進(jìn)一步深入開展愛國衛(wèi)生運動，改善鄉(xiāng)村衛(wèi)生面貌，為構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、工作目標(biāo)和任務(wù)

（一）深入開展衛(wèi)生創(chuàng)建和鞏固活動

1.全力鞏固衛(wèi)生創(chuàng)建成果。鞏固衛(wèi)生創(chuàng)建成果是提高集鎮(zhèn)品位、推進(jìn)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的需要，今年仍要采取各種形式，有組織有計劃鞏固創(chuàng)建成果。堅持鄉(xiāng)村聯(lián)動，整體推進(jìn)，要切實加強領(lǐng)導(dǎo)，健全制度，增加投入，完善設(shè)施，加大鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和管理力度，不斷提高衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平。

2.開展全民健康生活方式行動示范創(chuàng)建工作。要充分調(diào)動轄區(qū)內(nèi)各單位、食堂和餐飲行業(yè)的積極性，營造健康生活方式支持環(huán)境，普及健康生活方式相關(guān)知識，提供健康生活方式行為指導(dǎo)，培養(yǎng)民眾健康意識和健康行為，提高居民健康水平。

摘要：

通過將“虛擬利潤中心”模式引入基層煙站管理，為衡量各煙站之間投入產(chǎn)出情況提供了一個較好的解決思路，有利于更好地控制煙葉環(huán)節(jié)成本費用支出，促進(jìn)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營效益的提升。

關(guān)鍵詞：

虛擬利潤中心煙站財務(wù)管理

一、引言

在目前有煙草種植的“兩煙”煙草商業(yè)企業(yè)中，成本費用開支的主要環(huán)節(jié)在煙葉生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)。而目前幾乎所有生產(chǎn)收購費用均通過基層煙葉工作站（以下簡稱煙站）組織開支或直接開支。本文引入“虛擬利潤中心”理論將各煙站進(jìn)行獨立核算，旨在更好地控制煙葉環(huán)節(jié)成本費用支出。

二、當(dāng)前煙站管理中存在的問題概述

2019年，衛(wèi)生健康局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門的指導(dǎo)下，舉全力落實健康扶貧政策，下大力推進(jìn)衛(wèi)生健康各項改革，衛(wèi)生健康服務(wù)水平得到全面提升，現(xiàn)將2019年工作總結(jié)如下：

一、健康扶貧精準(zhǔn)實施

衛(wèi)生健康局聚焦"兩不愁、三保障"，通過實施三級醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、先診療后付費服務(wù)、大病集中救治、家庭醫(yī)生簽約、慢病規(guī)范管理、醫(yī)共體建設(shè)、京冀協(xié)作、對口支援、貧困村義診、健康教育宣傳10項措施，推動健康扶貧工作落實，保障建檔立卡貧困人口穩(wěn)定享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。重點落實了貧困患者區(qū)域內(nèi)住院享受先診療后付費政策32131人次；集中救治貧困大病患者1092人；51個家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊簽約83876人，建檔立卡貧困人口、有康復(fù)需求的殘疾人、計劃生育特殊家庭成員，均做到了應(yīng)簽盡簽，履約到位；認(rèn)定醫(yī)保規(guī)定慢病病種，規(guī)范慢性病管理并建立臺賬；利用京冀對口幫扶資金為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購置DR9臺，彩超6臺，小型巡回醫(yī)療車5輛，重點實施了遠(yuǎn)程會診平臺建設(shè)，為2所區(qū)級醫(yī)院和13所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建起了"影像、檢驗、遠(yuǎn)程會診"三個中心。

二、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建大力推進(jìn)

今年以來，先后通過了省愛衛(wèi)辦暗訪、省病媒生物防制和綜合技術(shù)評估驗收，在兩次市級暗訪中全市排名第二。對照《國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》，目前申報國家衛(wèi)生城市的11個部門條件已經(jīng)基本具備。一是落實創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市責(zé)任目標(biāo)，牽頭召開了10余次創(chuàng)衛(wèi)工作專題、推進(jìn)及調(diào)度會議，對成員單位進(jìn)行了任務(wù)分解。二是實行目標(biāo)管理，多次深入農(nóng)貿(mào)市場、公共場所等創(chuàng)衛(wèi)一線調(diào)研檢查，對存在的問題的整改情況隨時進(jìn)行跟蹤、督辦。三是加強病媒生物防制，集中殺滅"四害"，發(fā)放藥品、器械及防鼠毒餌站2500余份。四是營造濃厚創(chuàng)衛(wèi)氛圍，開展了多形式的主題宣傳活動，設(shè)置宣傳牌、宣傳欄700余處，發(fā)放《創(chuàng)衛(wèi)倡議書》等宣傳材料3萬余份。五是啟動實施了禁煙控?zé)煿ぷ鳎“l(fā)了《公共場所控?zé)煑l例宣傳方案》，下發(fā)了控?zé)熀蟆⒖責(zé)煑l例、禁煙標(biāo)識等宣傳資料。

三、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化

堅持保基本、強基層、建機制，突出醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥、醫(yī)價"四醫(yī)聯(lián)動"，統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革。一是繼續(xù)深化人事制度改革，兩所公立醫(yī)院214名臨聘人員和勞務(wù)派遣人員參加了人事控制數(shù)管理過渡考試考核。二是積極開展?fàn)巹?chuàng)省級現(xiàn)代醫(yī)院管理制度樣板化管理區(qū)活動，區(qū)中醫(yī)院已被確立為"2019年度市級現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)樣板"。三是探索實行醫(yī)共體試點，區(qū)醫(yī)院與膳房堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院，中醫(yī)院與北新屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建了醫(yī)共體，簽訂了共建協(xié)議，進(jìn)行了人、財、物交接，區(qū)、中兩院醫(yī)師已進(jìn)駐衛(wèi)生院工作。四是全力推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，以膳房堡、北新屯兩所衛(wèi)生院為試點，推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與村衛(wèi)生室一體化管理，聯(lián)合發(fā)改、人社、財政等5部門印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與村衛(wèi)生室一體化管理試點實施方案》，按照職責(zé)分工，穩(wěn)步推進(jìn)，試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室已實現(xiàn)了人員、業(yè)務(wù)、藥械、財務(wù)、績效考核、村醫(yī)的退出和準(zhǔn)入"六統(tǒng)一"，規(guī)范化管理，通過了省、市驗收。

為進(jìn)一步推動我市慢性非傳染性疾病（以下簡稱慢性病）綜合防治工作，倡導(dǎo)健康生活方式，提高慢性病規(guī)范化管理水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，市政府決定創(chuàng)建省級慢性病綜合防治示范市，并制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真實施慢性病危險因素預(yù)防與干預(yù)策略，落實健康促進(jìn)和綜合防控措施，提高慢性病防治水平，保障群眾身體健康，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

二、創(chuàng)建目標(biāo)

（一）總體目標(biāo)。通過開展創(chuàng)建省級慢性病綜合防治示范市工作，將慢性病綜合防治與基層衛(wèi)生服務(wù)、健康•全民健康生活方式行動、省減鹽防控高血壓等有機結(jié)合，探索以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為實施主體，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室為服務(wù)單元，以健康教育和健康促進(jìn)為主要手段，以高血壓、糖尿病、冠心病、腦卒中、腫瘤為重點的慢性病綜合防治模式，建立符合我市實際的慢性病綜合防控工作機制，切實提高慢性病防治水平，確保完成各項創(chuàng)建工作要求，力爭年內(nèi)順利通過省衛(wèi)生廳評審驗收。

（二）工作目標(biāo)

1、建立政府主導(dǎo)、多部門協(xié)作、專業(yè)機構(gòu)支持、全社會參與的慢性病綜合防控工作機制。

為實現(xiàn)國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建目標(biāo)，根據(jù)《國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》和《國家衛(wèi)生城市評審與管理辦法》，結(jié)合我局實際，制訂本規(guī)劃。

一、指導(dǎo)思想

深入貫徹黨的精神，以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照區(qū)委創(chuàng)衛(wèi)總體要求，統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施、突出重點、整體推進(jìn)，著力完善城市交通服務(wù)功能、人居環(huán)境、管理水平，增強全民健康意識，提升城市整體形象，為余江打造成美麗和諧健康文明的國家衛(wèi)生城市提供交通基礎(chǔ)。

二、創(chuàng)建目標(biāo)

（一）總體目標(biāo)

通過創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市，推進(jìn)交通行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善城區(qū)交通行業(yè)客運站、公交站臺、出租車臨靠點環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量,優(yōu)化生態(tài)與人居環(huán)境，提升交通行業(yè)管理與服務(wù)能力，提高居民健康水平，到2022年成功創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市。

（二）年度目標(biāo)

一、年工作總結(jié)：

年，市局（公司）在省局（公司）黨組和市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，按照“轉(zhuǎn)方式，上水平，爭一流”的總體要求，量化目標(biāo)、細(xì)化措施，強化領(lǐng)導(dǎo)，以實施“四項發(fā)展戰(zhàn)略”為抓手，提升文化軟實力，強化發(fā)展硬道理，在“十二五”開局之年邁出了堅實的步伐。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

（一）大力開展零售戶致富工程和品牌培育“建功立業(yè)”活動，全面提升卷煙營銷水平。一是深化文化營銷戰(zhàn)略。二是大力開展品牌培育“建功立業(yè)”活動。按照“以銷定購、以存定購”的原則，科學(xué)組織貨源，有效滿足市場需求。三是全力推進(jìn)卷煙零售戶致富工程。全市上下深刻理解、把握卷煙零售戶致富工程的重要意義，從“讓誰富”定位，從“富什么”思考，從“怎么富”操作，積極爭取領(lǐng)導(dǎo)，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化措施，全面推進(jìn)。四是強化網(wǎng)絡(luò)終端建設(shè)。注重發(fā)揮核心店和誠信店的示范帶動作用。

（二）創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高執(zhí)法成效，確保轄區(qū)市場規(guī)范、有序。一是積極推進(jìn)柔性執(zhí)法試點工作。從未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨案件查處試點工作入手，在職責(zé)定位、工作流程、數(shù)據(jù)傳遞、完善配套制度等方面進(jìn)行積極探索。完善“柔性執(zhí)法”六項制度為柔性執(zhí)法開展提供運行保障，切實促進(jìn)全市專賣執(zhí)法從管理服務(wù)型向服務(wù)管理型轉(zhuǎn)變。二是抓打假破網(wǎng)不放松。分階段組織“掃雷”、“春雨”、“秋風(fēng)”行動，積極構(gòu)建“1+N”區(qū)域協(xié)作機制，加強與省內(nèi)外毗鄰地區(qū)專賣執(zhí)法協(xié)作，簽訂聯(lián)合執(zhí)法協(xié)議。加強與公安、檢察院、法院、海關(guān)等部門配合，進(jìn)一步完善卷煙打假協(xié)作、獎勵機制，加大涉煙案件經(jīng)營力度，對重大涉煙案件進(jìn)行跟蹤督辦。三是夯實專賣管理工作基礎(chǔ)，提升依法行政水平。強化對系統(tǒng)使用的培訓(xùn)和運用，創(chuàng)新專控體系運行模式，形成“四個三”（三用、三法、三分析、三結(jié)合）工作法。

（三）構(gòu)建嚴(yán)格規(guī)范新格局，提高規(guī)范管理水平。一是深入開展嚴(yán)格規(guī)范專項整治活動。認(rèn)真貫徹落實省局（公司）黨組理論學(xué)習(xí)會精神，按照“領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo)”的要求，以卷煙經(jīng)營、物資采購、工程投資、宣傳促銷和辦事公開民主管理為重點，以自查自糾和復(fù)查為主要方式，以強化領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任、考核、紀(jì)律為保障，通過自查、復(fù)查，查找問題、整改提高，全面提升規(guī)范管理水平。二是強化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。采取市場巡查和暗訪的形式，全面掌握卷煙市場經(jīng)營狀況。組織開展規(guī)范卷煙經(jīng)營自查和自糾，對集團(tuán)消費、涉案物品監(jiān)督管理、卷煙促銷進(jìn)行專項檢查，定期對重點品牌銷售情況進(jìn)行分析，對銷售異常情況進(jìn)行預(yù)警。三著力提升內(nèi)控管理水平。認(rèn)真落實全面預(yù)算管理，狠抓資產(chǎn)、資金規(guī)范管理，深入開展“小金庫”專項治理。市局（公司）被省審計廳評為“全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位”，主要負(fù)責(zé)人被評為全省“重視支持企業(yè)內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)”。四是強化廉政建設(shè)，全面提升政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)水平。堅持懲防體系建設(shè)“更加注重預(yù)防、更加注重治本”的原則，全面開展“效能監(jiān)察年”活動，重點圍繞市局（公司）黨委重大決策部署，“三重一大”決策制度執(zhí)行、工程項目建設(shè)監(jiān)督、采購活動監(jiān)督、公務(wù)接待、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)等項工作強化效能監(jiān)察。市局（公司）被評為全省煙草系統(tǒng)“民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動先進(jìn)單位”。

（四）注重人本管理，增強發(fā)展后勁。一是深化用工分配制度改革。按照“適度從緊、留有余地”的原則，認(rèn)真做好崗位考核和勞動合同續(xù)訂工作，優(yōu)化配置內(nèi)部人力資源。強化績效管理，注重工資的宏觀調(diào)控，做到了量入為出，規(guī)范有序。二是強化隊伍建設(shè)。堅持德才兼?zhèn)洌缘聻橄鹊倪x人用人標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)堅持“人才資源是第一資源”的理念，建立健全干部交流、選拔任用工作機制。三是積極構(gòu)建和諧。舉辦杯職工運動會，開展“展方陣風(fēng)采慶祖國華誕”系列慶祝活動，活躍內(nèi)部氣氛。把安全、穩(wěn)定、廉政、規(guī)范作為“一票否決”指標(biāo)納入各單位、各部門的年度考核指標(biāo)，增強全員“大平安”、“大規(guī)范”意識。

（五）加強文化建設(shè)，提升發(fā)展軟實力。一是注重文化建設(shè)的實踐意義。4月份全省系統(tǒng)企業(yè)文化建設(shè)工作和服務(wù)品牌建設(shè)現(xiàn)場會暨政研會理事會議、10月份全市國資委系統(tǒng)企業(yè)文化建設(shè)現(xiàn)場會在我單位召開。煙草企業(yè)文化和服務(wù)品牌建設(shè)被國家局選定為行業(yè)年企業(yè)文化案例叢書，行業(yè)內(nèi)外、省內(nèi)外近百余家單位到我單位學(xué)習(xí)交流。市局（公司）在去年被中國煙草總公司授予“全國煙草行業(yè)企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位”的基礎(chǔ)上，今年又被評為“全國煙草行業(yè)服務(wù)品牌建設(shè)先進(jìn)單位”，被市委宣傳部授予首屆“十大書香企業(yè)”。二是注重陣地建設(shè)。全面推進(jìn)文化方舟建設(shè)，建立“文化營銷”空間，為10多個文化方陣提供活動空間和陣地，每個空間成為了展示方陣風(fēng)采和建設(shè)成果的窗口。三是強化黨建工作。開創(chuàng)性的展開“鉆石先鋒”黨建品牌建設(shè)工作，明確“三堅”、“三永”、“三時”、“三不”的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，搭建創(chuàng)建“十大載體”，激勵各級黨組織和廣大黨員樹立先鋒意識、把握先鋒內(nèi)涵、實踐先鋒使命、展示先鋒形象，市局（公司）黨委被分別被市國資委和市委授予國資委系統(tǒng)“優(yōu)秀基層黨組織”和“市先進(jìn)基層黨組織”。四是注重工作創(chuàng)新。深入推進(jìn)“三全格局”建設(shè)，積極推進(jìn)創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)，編報創(chuàng)新型企業(yè)試點方案，從構(gòu)建長效創(chuàng)新機制、提升企業(yè)軟實力模式研究、專賣市場監(jiān)管成效評價體系研究與應(yīng)用、卷煙精準(zhǔn)營銷與商圈數(shù)據(jù)庫建設(shè)、信息化建設(shè)等方面著力，全面深入推進(jìn)試點工作。