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019年，我局在市審計(jì)局和區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將審計(jì)工作與貫徹黨的精神以及各級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神相結(jié)合，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，加大審計(jì)力度，創(chuàng)新審計(jì)方法，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為推動(dòng)我區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨越發(fā)展、綠色崛起發(fā)揮了積極作用?，F(xiàn)將2019年工作總結(jié)及2020年工作安排匯報(bào)如下：

一、全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)

（一）扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。“不忘初心、牢記使命”主題教育啟動(dòng)以來，在區(qū)委“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組及第八督導(dǎo)組的有力指導(dǎo)下，我局深入扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，一是及時(shí)召開黨組會(huì)議，研究制定了《中共審計(jì)局黨組關(guān)于開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的實(shí)施方案》，成立主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)本單位主題教育的全面組織領(lǐng)導(dǎo)，召開動(dòng)員部署會(huì)議，向全體黨員干部傳達(dá)了會(huì)議精神及實(shí)施方案，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想認(rèn)識(shí)，確保取得扎扎實(shí)實(shí)的成效。二是按照“一必學(xué)四選學(xué)”的要求，制定集中學(xué)習(xí)研討計(jì)劃；三是通過向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及區(qū)直各單位發(fā)放征求意見函，向社會(huì)公布征求意見郵箱，設(shè)立意見箱等方式，向廣大群眾征求對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見。四是召開“不忘初心、牢記使命”主題教育班子及領(lǐng)導(dǎo)干部檢視問題會(huì)，召開對(duì)照黨章黨規(guī)找差距專題會(huì)議，深刻檢視剖析存在的問題并向其他同志進(jìn)行了提醒警醒。五是局黨組書記、局長劉永模同志給全體黨員干部講專題黨課，重點(diǎn)講了學(xué)習(xí)認(rèn)識(shí)體會(huì)，講存在差距和不足，講推動(dòng)改進(jìn)工作的思路措施，講悟初心、擔(dān)使命的感悟。下一步工作中，繼續(xù)把學(xué)習(xí)重要講話精神作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期的重要政治任務(wù)，深化思想認(rèn)識(shí)，提高政治站位，以高度的思想自覺和行動(dòng)自覺開展好“五個(gè)一”，召開專題民主生活會(huì)和組織生活會(huì)，確保主題教育不折不扣地落地落實(shí)。

（二）順利完成支部委員會(huì)換屆工作。召開中共審計(jì)局機(jī)關(guān)黨員大會(huì)，總結(jié)本屆支部委員會(huì)工作，選舉產(chǎn)生新一屆支部委員會(huì)。提升認(rèn)識(shí)水平，增加主觀能動(dòng)性，對(duì)標(biāo)市局，以機(jī)關(guān)黨建工作為抓手，全面加強(qiáng)本單位思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)和作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，打造一支政治合格、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)過硬、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的審計(jì)鐵軍。

二、全面深化機(jī)構(gòu)改革，組建區(qū)委審計(jì)委員會(huì)和區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室

按照機(jī)構(gòu)改革方案，組建區(qū)委審計(jì)委員及區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室。召開區(qū)委審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議深入學(xué)習(xí)貫徹中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議、省委審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議和市委審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，通報(bào)2018年審計(jì)工作情況，研究部署2019年審計(jì)工作，審議通過了《中共委審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》《中共委審計(jì)委員會(huì)辦公室工作細(xì)則》。會(huì)議的召開為今后的審計(jì)工作指明了前進(jìn)方向，提供了根本遵循。

三、依法履職適應(yīng)新常態(tài)，合理謀劃完成目標(biāo)任務(wù)

2019年計(jì)劃安排審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，其中：上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織我局參與審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)，我局自行組織審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)。截止11月15日共完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè)，其中上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織項(xiàng)目6個(gè)，我局自行組織審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)。審計(jì)查出管理不規(guī)范資金26839.21萬元，提出審計(jì)意見及建議15條。

（一）財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。今年我局對(duì)區(qū)本級(jí)2018年預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。在對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案及其他財(cái)政收支情況審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，整合審計(jì)資源，緊緊圍繞財(cái)政預(yù)算的編制、分配和執(zhí)行實(shí)施審計(jì)，推動(dòng)清理盤活財(cái)政沉淀資金，提高資金使用效益，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。通過重點(diǎn)對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支基本情況、預(yù)算安排及調(diào)整情況等進(jìn)行審計(jì)，查出各類不規(guī)范資金26767.31萬元（其中：出借資金985萬元、往來款項(xiàng)掛賬25568.41萬元、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金未按規(guī)定及時(shí)收回統(tǒng)籌安排使用資金213.2萬元、應(yīng)繳預(yù)算收入未足額繳入國庫0.7萬元）。針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我局提出了嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》加強(qiáng)預(yù)算管理，加強(qiáng)往來款項(xiàng)清理結(jié)算，不得長期掛賬，加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，嚴(yán)控政府性債務(wù)規(guī)模的意見建議。促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

（二）扎實(shí)開展污染防治電代煤、氣代煤政策落實(shí)跟蹤審計(jì)。根據(jù)省廳、市局統(tǒng)一安排，我局派出審計(jì)人員繼續(xù)對(duì)我區(qū)“電代煤，氣代煤”政策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在政策宣傳不到位、村民覺得天然氣安全隱患高的現(xiàn)象。提出加大政策宣傳力度，強(qiáng)化政策延續(xù)性，加強(qiáng)消防知識(shí)意識(shí)，消除村民擔(dān)心安全性的審計(jì)建議。為科學(xué)打造首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)和生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)做出積極貢獻(xiàn)。

（三）圍繞全面深化改革，開展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金審計(jì)。根據(jù)省廳、市局統(tǒng)一安排，緊緊圍繞全面深化改革,組織審計(jì)人員對(duì)龍辰博鰲物流有限公司、根力多生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司資金管理和投入情況開展專項(xiàng)審計(jì),兩個(gè)項(xiàng)目共涉及專項(xiàng)資金1050萬元，截至審計(jì)日，兩筆資金均尚未下?lián)苤另?xiàng)目單位。

（四）加大民生資金審計(jì)力度，開展養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金審計(jì)。根據(jù)省廳、市局統(tǒng)一安排，對(duì)我區(qū)2016--2018年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金管理和投入情況開展專項(xiàng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)滯留、閑置資金10.7萬元未及時(shí)上繳財(cái)政，農(nóng)村互助幸福院入住率低、有的民辦機(jī)構(gòu)未建賬簿的問題。針對(duì)存在的問題，提出民政部門要摸清底數(shù)、建立臺(tái)賬和檔案，建立和完善機(jī)制，分析查找農(nóng)村互助幸福院入住率低的原因，制定對(duì)策，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)管，提高財(cái)政補(bǔ)助資金的使用效率的審計(jì)建議。

（五）開展人防工程項(xiàng)目審批及人防資金資產(chǎn)使用管理情況專項(xiàng)審計(jì)。根據(jù)省廳、市局統(tǒng)一安排，對(duì)我區(qū)2013年--2019年8月底人防工程項(xiàng)目審批及人防資金資產(chǎn)使用管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。發(fā)現(xiàn)直屬人防工程驗(yàn)收不規(guī)范，“結(jié)建”工程應(yīng)征未征防空地下室易地建設(shè)費(fèi)61.20萬元，未建立易地建設(shè)評(píng)估制度，審批檔案資料管理不規(guī)范，人防行政審批未全部移交行政審批局，專項(xiàng)整治整改未到位，未按規(guī)定辦理國有資產(chǎn)登記，違反規(guī)定使用國有資產(chǎn)等問題。針對(duì)存在的問題，提出了對(duì)應(yīng)征未征易地建設(shè)費(fèi)及時(shí)收繳入庫，建立人防資產(chǎn)管理制度，完善審批檔案管理制度等意見建議，促進(jìn)了人防工程事業(yè)的發(fā)展。

（六）扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧政策落實(shí)和惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”政策落實(shí)審計(jì)。我局派出審計(jì)人員，配合市局審計(jì)組圓滿完成精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧政策落實(shí)和惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”政策落實(shí)審計(jì),全力維護(hù)群眾利益和財(cái)政資金安全,充分發(fā)揮了審計(jì)在打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中的監(jiān)督和保障作用，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)目標(biāo)任務(wù)完成。

(七）開展清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。按照省廳、市局的統(tǒng)一安排，我局派出審計(jì)組，對(duì)懷安縣清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況和政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作方案任務(wù)落實(shí)情況、相關(guān)政策措施制定和落實(shí)情況、新增拖欠賬款情況，政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)的規(guī)模、增減變化和風(fēng)險(xiǎn)化解情況，提示風(fēng)險(xiǎn)隱患。通過審計(jì)調(diào)查，提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)工作取得實(shí)效，為民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大和經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，助力打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（八）建立全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，組織開展審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計(jì)工作的職責(zé)定位，對(duì)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的意見》主要內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)地講解，邀請審計(jì)局投資中心主任以“大數(shù)據(jù)在審計(jì)中的應(yīng)用”為主題，結(jié)合當(dāng)前審計(jì)工作，對(duì)全區(qū)58名內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。更好地發(fā)揮認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，促進(jìn)部門和單位完善內(nèi)部規(guī)范管理，提升發(fā)展質(zhì)量，推動(dòng)深化改革，促進(jìn)反腐倡廉等方面的積極作用。

（九）多渠道多形式宣傳審計(jì)成果。我局將取得的審計(jì)工作成果積極向省、市、區(qū)報(bào)送，目前，省審計(jì)廳官網(wǎng)已采納2條，審計(jì)簡報(bào)（省審計(jì)廳內(nèi)部刊物）已采納1條，市局網(wǎng)站已采納5條，政府政務(wù)信息平臺(tái)已刊登6條。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。

（十）立足本職，積極投身精準(zhǔn)扶貧。我局精準(zhǔn)扶貧聯(lián)系貧困村為膳房堡鄉(xiāng)菜山溝村，非貧困村為安家堡鄉(xiāng)安家堡村。我局工作組積極宣傳動(dòng)員，提高村民思想認(rèn)識(shí)，駐村以來，隨著精準(zhǔn)扶貧政策的進(jìn)一步細(xì)化，駐村工作組多次組織召開村民代表大會(huì)、黨員大會(huì)，對(duì)扶貧攻堅(jiān)的相關(guān)政策、文件精神作了多次宣傳講解，積極研究工作思路及扶貧方法措施,為全區(qū)脫貧攻堅(jiān)貢獻(xiàn)自己的力量。

（十一）以實(shí)際行動(dòng)傳遞創(chuàng)城正能量，實(shí)現(xiàn)志愿服務(wù)長效化。我局結(jié)合創(chuàng)建文明城市工作實(shí)際，用實(shí)際行動(dòng)傳遞著“創(chuàng)城從我做起”的正能量，提倡文明出行，營造良好的交通秩序；進(jìn)社區(qū)做調(diào)研，廣泛征集群眾意見及建設(shè)，反饋至創(chuàng)城工作組，為包聯(lián)小區(qū)修繕自行車棚，張貼公益廣告，舉手抬足可見講文明樹新風(fēng)公益廣告；不斷推進(jìn)志愿者服務(wù)，切實(shí)鞏固、提升創(chuàng)城成果，積極助推文明城市建設(shè)水平，為推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)城工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（十二）積極參加和配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)委區(qū)政府及區(qū)紀(jì)委完成各項(xiàng)任務(wù)。我局克服人員緊，任務(wù)重的重重困難，抽調(diào)精干審計(jì)人員，積極參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)工作中。我局抽派1名審計(jì)人員參加市巡察工作，3名審計(jì)人員參加區(qū)巡察工作，1名審計(jì)人員參加涿鹿縣扶貧審計(jì)工作，1名審計(jì)人員參加張北縣扶貧審計(jì)工作，1名審計(jì)人員參加脫貧攻堅(jiān)成效實(shí)地考核驗(yàn)收。

（十）堅(jiān)決貫徹中央、省、市全面從嚴(yán)治黨工作部署。認(rèn)真開展貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“回頭看”暨糾正“四風(fēng)”和作風(fēng)紀(jì)律專項(xiàng)整治工作，積極完成黨風(fēng)廉政建設(shè)暨反腐敗工作，嚴(yán)守審計(jì)署“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，實(shí)施禁煙禁酒規(guī)定。

四、2020年工作謀劃

（一）2020年審計(jì)計(jì)劃安排項(xiàng)目。我局計(jì)劃繼續(xù)對(duì)國家重大政策措施落實(shí)情況、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，對(duì)2019年區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃安排，搶時(shí)間、趕進(jìn)度，保質(zhì)保量完成審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)工作，突出重點(diǎn)，精心組織，深刻剖析在審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出合理性的建議，并抓好審計(jì)整改落實(shí)。

（二）做好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目和區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，確保我局綜合目標(biāo)管理和審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)管理再上一個(gè)新臺(tái)階。

（三）繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。從嚴(yán)從廉要求審計(jì)隊(duì)伍，嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律；加大審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)。

回顧一年來的工作，我局還存在諸多不足，與市局、區(qū)委、區(qū)政府的要求，還存在一定差距，主要表現(xiàn)有：一是審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量有待于進(jìn)一步提高；二是信息化建設(shè)有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，尤其是計(jì)算機(jī)審計(jì)比較滯后；三是審計(jì)人員年齡偏大，后備力量不足；四是習(xí)慣于傳統(tǒng)的行為定勢，審計(jì)揭露、抵御功能發(fā)揮不夠，創(chuàng)新意識(shí)還需加強(qiáng)。今后，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，扎實(shí)工作，開拓奮進(jìn)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”作用，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。