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工會財務(wù)存在問題整改措施范文1

現(xiàn)就**年的工作及廉潔自律情況向代表們述職，請評議。

一、學(xué)習(xí)方面：

能主動參加領(lǐng)導(dǎo)班子成員的政治學(xué)習(xí)，注重記學(xué)習(xí)心得筆記，學(xué)習(xí)態(tài)度端正，能注重在實際工作中將新學(xué)的知識予以運用。

在每年一度的民主生活會中，能做到認真準備，找出存在問題，制訂整改措施。善于聽取不同方面的意見和建議，積極參加各類培訓(xùn)班，也從未因工作影響到課學(xué)習(xí)。

按時參加總支生活會和支部黨員活動，在支部組織的學(xué)習(xí)討論中，帶頭發(fā)言，不搞特殊化，不無故缺席。

二、工作方面：

（一）在分管的紀檢和協(xié)管監(jiān)察工作上，繼續(xù)加大了對違規(guī)違紀的處理力度，對發(fā)現(xiàn)的問題能及時進行調(diào)查，注重從源頭抓起。

1、制訂了黨風(fēng)廉政責任制考核辦法，層層簽訂黨風(fēng)廉政責任書，并注重抓落實，上半年，對全公司黨風(fēng)廉政工作組織了督察。

2、進一步完善干部三項談話制度，下半年與各部門主要負責人進行了談話，并將大家反映的意見和建議及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、完善相關(guān)制度，建立了行風(fēng)明察暗訪制度，堅持做到重大節(jié)日安排對各窗口單位進行抽查，從總體來看，各單位堅守崗位較好。

4、對群眾反映的問題和投訴及時進行調(diào)查，今年共接到5期群眾反映供電所在兩網(wǎng)整改中的情況，都得到及時處理，群眾也較滿意，同時，對電價執(zhí)行情況進行了走訪用戶，普遍反映較好。

5、在公司黨員干部中開展以“艱苦奮斗，廉潔從政”為主題的教育活動，做到有計劃，有檢查，有落實。在全公司多次開展黨風(fēng)廉政警示教育活動。

6、進一步完善了公司中層干部廉政檔案的建立，內(nèi)容得以充實。

7、加大對財經(jīng)工作的審計，參加各類招投標活動，配合和參與企業(yè)內(nèi)部的審計，年底對部分供電所農(nóng)網(wǎng)改造項目進行抽查審計，強化了監(jiān)督作用。

8、鞏固各類創(chuàng)建活動，強化供電所規(guī)范化管理，不定期地進行檢查。繼續(xù)開展?jié)M意站所創(chuàng)建活動，按時召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會，創(chuàng)建活動納入常態(tài)管理。

9、紀檢、監(jiān)察工作做到年有計劃、月有安排，資料規(guī)范，定期召開黨風(fēng)監(jiān)督員會。

10、協(xié)助總支書記做好黨務(wù)工作。

（二）工會工作：

1、加強企業(yè)民主管理，堅持重大事項由職代會討論。年初，分別審議通過行政工作報告和財務(wù)工作報告，充分讓職工參與企業(yè)的民主管理。

2、繼續(xù)推行企務(wù)公開，下半年對公開內(nèi)容進行了修改，使公開范圍更廣泛，通過企務(wù)公開活動，讓職工有更多的知情權(quán)和參與企業(yè)的管理權(quán)。

3、加強對工會組織的建設(shè)，調(diào)整組織機構(gòu)和人員。

4、關(guān)心職工生活，在農(nóng)電分工會的配合下，對兩名特困農(nóng)電職工開展獻愛心活動，全公司職工積極響應(yīng)。

5、注重搞好文體活動，舉辦幾項大的體育活動，同時也組織職工參與上級部門安排的活動任務(wù)。

6、進一步落實集體勞動合同，在行政的大力支持下，集體合同履行到位。

7、工會工作能做到年有計劃，月有安排，財務(wù)規(guī)范。

三、廉潔自律方面：

1、能嚴格要求自己，講原則，不為個人謀私利，沒有收受不正當?shù)亩Y品禮金，從未利用職權(quán)到基層部門報銷發(fā)票或購買物品。

2、對所分管的工作中重大問題和資金使用都沒有自行做主，而是提請集體討論，沒有違反“三重一大”規(guī)定。

3、個人沒有同別人合伙從事經(jīng)營及其他經(jīng)濟方面的活動，個人所有收入都是來源于正當渠道，沒有不正當收入。在正常的交往中，沒有利用公款辦私事或招待。在上級來人工作招待中，沒有大吃大喝行為。日常生活中，不該去的地方絕對不去。

4、在干部的任用方面，能堅持原則，以干部任免的標準來考察，不搞人情關(guān)系，嚴格按干部任用程序辦理。在發(fā)展黨員中，也是嚴格規(guī)定辦，嚴格把關(guān)，不搞不正當?shù)氖侄巍?/p>

5、家屬及子女沒有經(jīng)商，也沒有參與其他經(jīng)濟活動，家庭也無重大事項需報告，對身邊的工作人員能嚴格要求，不搞許愿。

6、自己沒有利用職務(wù)之便介紹親朋好友到公司工作，平時很注意此方面，也沒有給他人介紹業(yè)務(wù)。

7、自覺遵紀守法和嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，未參與任何非法活動。

四、存在的問題：

1、學(xué)習(xí)不夠主動，有時較被動。

2、深入基層少，對基層情況的掌握不夠細致。

3、思想政治工作方面缺少創(chuàng)新，還須在更新思路上多做些工作。

4、所分管的工作，檢查、監(jiān)督還需要加強。

5、有些計劃的工作不能到位，強調(diào)客觀因素較多。

五、下一步工作設(shè)想：

1、加強自身的理論學(xué)習(xí)，做學(xué)習(xí)型企業(yè)的帶頭人。

2、要繼續(xù)加強對員工的法制教育和黨風(fēng)廉政警示教育，加強全體員工的遵紀守法的自覺性。

3、鞏固各類創(chuàng)建的成果，加強對創(chuàng)建工作和行風(fēng)建設(shè)的督察，防止滑坡。

4、強化對制度的落實。

5、搞好工會組織建設(shè)，加強對基層工會小組的指導(dǎo)。

6、進一步推行企務(wù)公開和民主管理，加強對集體合同履行監(jiān)督，維護好公司職工的合法權(quán)益。

7、配合有關(guān)部門開展崗位技能競賽活動，提高員工技能素質(zhì)。

工會財務(wù)存在問題整改措施范文2

為了進一步做好我校門主評議政風(fēng)行風(fēng)工作，根據(jù)曾都發(fā)【2013】15號《曾都區(qū)教育系統(tǒng)民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作實施辦法》的通知，結(jié)合我校實際特制：

一、 指導(dǎo)思想

以黨的十精神為指導(dǎo)，以正確履行職責為核心，以解決教育系統(tǒng)突出問題為重點，以辦人民滿意教育為目標。堅持“誰主管誰負責，管行業(yè)質(zhì)量行風(fēng)”的原則，以提升職業(yè)道德素養(yǎng)為抓要，以加強工作作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范辦學(xué)行為為重點，以辦人民滿意教育為目標，著力解決影響教育發(fā)展的矛盾和問題，優(yōu)化教育環(huán)境，促進教育公平，樹立良好的教育形象。

二、加強領(lǐng)導(dǎo)隊伍

為加強對民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立了民主評議政風(fēng)行風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：黃興華（校長兼黨支部書記）

副組長：易紅兵（副校長支部委員）

將超（副校長支部委員）

楊清國（工會主席支部委員）

成員：周輝（幼兒園園長）

張艷枝（辦公室主任）

劉麗（政教主任）

劉強（教務(wù)主任）

梅偉（總務(wù)主任）

蔡蕻（宣教干事）

章華（少先隊輔導(dǎo)員）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在黨建辦公室，張艷枝同志任辦公室主任，劉麗為辦公室工作人員。

三、評議內(nèi)容

1. 規(guī)范辦學(xué)行為，嚴格落實國家教育課程計劃，開齊課程，開足課時，科學(xué)安排學(xué)生作息時間，不違規(guī)亂辦班，亂補課，亂收費。嚴格執(zhí)行國家就近入學(xué)，免試招生的政策，做到不組織任何形式的入學(xué)考試，不分快慢班。做到不收取擇校費，嚴格遵守國家辦學(xué)規(guī)定。

2. 教育收費。嚴格教育收費政策，嚴格收費審批權(quán)限，做到不擅立收費項目，不擅自提高收費標準；嚴格服務(wù)性收費和收費的范圍，標準，堅持學(xué)生自愿和非盈利原則；嚴格執(zhí)行教輔資料“一科一輔”要求和學(xué)校推薦，學(xué)生自愿原則。學(xué)前教育按物價局下發(fā)標準收取，不另收取其他任何費用。落實教育收費公示制度，做到“不公示不收費”

3. 陽光治校

堅持校務(wù)，黨務(wù)公開和教職工代會制度；招生工作，學(xué)生資助規(guī)范公開；校園安全工作制度健全，制度落實；學(xué)校與社會溝通渠道暢通，設(shè)立意見箱公開舉報電話號碼及時受理群眾投訴，落實家長委員制度和教師家訪制度；教育質(zhì)量和辦學(xué)水平得到學(xué)生及社會的認可。

4. 師德師風(fēng)建設(shè)

學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)納入教師聘用和考核體系；關(guān)愛學(xué)生，做到不體罰或變相體罰學(xué)生，不歧視侮辱學(xué)生；做到不以權(quán)謀私，廉潔從教；教師做到不進行有償家教和到社會辦學(xué)機構(gòu)兼職授課。

四、評議方法。

學(xué)校主要采取群眾問卷調(diào)查，師生座談會，民主測評的評議。人大代表，政協(xié)委員，行風(fēng)監(jiān)督員進行座談等方法。群眾問卷調(diào)查采取定向調(diào)查的形式，定向調(diào)查在學(xué)生和家長中進行。同時，結(jié)合學(xué)校實際召開家長、人大代表、政協(xié)委員、行風(fēng)監(jiān)督員、學(xué)生、職工座談會二次以上，及時掌握學(xué)生對教師工作的滿意度。學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)將在教職工大會上做述職報告，并接受民主測評。

五、 工作步驟

民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作分為動員部署階段、查找問題階段、整改階段、測評總結(jié)階段。從今年五月初開始至十月底結(jié)束

（一） 動員部署階段（5月3日---5月8日）

1、學(xué)習(xí)文件，提高認識，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。學(xué)校組織全校教職工認真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會中央和省市縣有關(guān)加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的文件精神，進一步提高對政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)和行風(fēng)評議工作重要性的認識，增強做好政風(fēng)行風(fēng)評議工作的積極性和自覺性。

2、制定實施方案。學(xué)校按照上級的要求，結(jié)合學(xué)校實際，制定民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作方案，做到目標明確、任務(wù)具體、措施有力、方法得當。

3、召開動員大會，部署評議工作。在五月份召開干部教師大會，對搞好學(xué)校的民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作進行部署。

4、廣泛宣傳，營造氛圍。通過學(xué)校網(wǎng)頁、標語、簡報等形式，大張旗鼓地宣傳民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作的意義和作用、評議內(nèi)容和要求，營造良好的行評氛圍。

（二）查找問題階段（5月9日----5月31日）

學(xué)校將對照評議內(nèi)容和要求逐項進行自查自評自糾，按照“邊查邊評邊改”的原則，發(fā)現(xiàn)什么問題就解決什么問題。通過召開座談會、問卷調(diào)查、訪談、設(shè)立意見箱等，收集意見和建議，并將收集的熱點問題及意見歸納整理，找準學(xué)校在政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)中存在的問題，對照政風(fēng)行風(fēng)的內(nèi)容和要求，邊查邊改，以查督改。學(xué)校在完成自查自評工作后，及時寫出自查自評書面報告，按時上報縣教育局行評辦。

（三）整改階段（6月1日---8月31日）

學(xué)校針對自查自糾情況，結(jié)合廣泛征求意見和建議，深入分析，突出重點，認真研究制定整改方案，落實具體整改措施，建立健全有關(guān)規(guī)章制度。對能及時解決或通過努力能解決的問題，要及時解決；對一時不具備條件解決的，要列出整改計劃；對政策性的問題，要作出說明。通過落實整改，推動學(xué)校依法治校、依法治教，促進學(xué)校各項工作上新臺階。

（四）測評總結(jié)階段（9月1日---10月31日）

學(xué)校將積極協(xié)助，主動配合上級行評團做好評議工作，尤其是對評議的意見和建議逐條梳理，研究整改，狠抓落實，進一步健全工作制度和相應(yīng)的工作機制。

六、工作要求

（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)

學(xué)校對本次行評工作十分重視，堅持把本次評議工作與校風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，與紀律教育、廉政教育和建設(shè)和諧校園結(jié)合起來，展示教育新形象，樹立行業(yè)新風(fēng)尚。學(xué)校將切實加強領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機制，落實工作責任制，把工作部署落到實處。

（二） 廣泛宣傳，精心組織

學(xué)校將采取措施，大力宣傳民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作，通過正面宣傳，展示教育改革發(fā)展成果，宣傳系統(tǒng)開展糾風(fēng)工作的措施和成效。同時要處理好評議工作與日常業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，推動業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展，提高廣大干部全面貫徹黨的教育方針政策的能力和水平，增強廣大教職工廉潔自律意識、教書育人和服務(wù)育人意識，提高職業(yè)道德水平，提高教育質(zhì)量。

（三） 求真務(wù)實，講求實效

學(xué)校將抓住教育熱點難點問題，對師德師風(fēng)、教學(xué)管理、安全教育、財務(wù)管理等問題認真查擺，找準存在問題的原因，制定切實可行的整改目標和方案，認真抓好落實，維護廣大群眾的切身利益。

工會財務(wù)存在問題整改措施范文3

加強審計隊伍建設(shè)是搞好審計工作的基礎(chǔ)和保證，以下是小編整理的關(guān)于財務(wù)審計年終總結(jié)范文，僅供參考，希望能幫助到大家!

財務(wù)審計年終總結(jié)范文1

2019年，我堅持“依法審計、服務(wù)大局、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，積極履行審計監(jiān)督職能，全面完成了各項審計工作任務(wù)，取得了較好成績?，F(xiàn)將今年審計工作情況具體總結(jié)如下：

一、認真努力工作，取得良好成績

我局和下屬人員團結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作，按時完成各項審計任務(wù)，取得良好成績。審計中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應(yīng)繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應(yīng)繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，對被審計單位在財務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。

二、加強工作措施，確保審計工作按時保質(zhì)完成

我局和__加強學(xué)習(xí)，提高認識，切實按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，認真細致做好審計工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟犯罪線索，維護國家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強學(xué)習(xí)，我局和__深刻認識到：隨著財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實行綜合預(yù)算后的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。

三、存在一些差距和不足問題

學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進一步加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善，成功經(jīng)驗少。工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財政支出改革，深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng)新不夠，審計工作能力有待加強。

我局和__雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發(fā)展的形勢相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實，創(chuàng)新發(fā)展，切實完成各項行政事業(yè)審計工作。

財務(wù)審計年終總結(jié)范文2

時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識

__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予××物流公司、××運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算。

財務(wù)審計年終總結(jié)范文3

2019年，我局的審計工作，依法履行審計監(jiān)督職責，進一步提高審計質(zhì)量和工作水平，全面完成了年初計劃的各項審計任務(wù)為維護財政經(jīng)濟秩序，促進經(jīng)濟發(fā)展和加強廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要的作用。現(xiàn)對今年工作進行總結(jié)。

一、審計工作及審計項目開展情況

以審計財政收支的真實性、合法性為基礎(chǔ)，將部門預(yù)算、政府采購、“收支兩條線”管理、政府非稅收入管理、轉(zhuǎn)移支付制度以及財政資金支出和使用的效果、效率為審計的重點，以進一步完善財政權(quán)力的監(jiān)督制約機制，促進各部門依法履行職責，規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益，推進公共財政制度的建立為目的。通過審計查出財政部門、地稅部門及預(yù)算執(zhí)行部門存在有未納入國庫管理資金;應(yīng)繳未繳預(yù)算收入;違規(guī)調(diào)整收入款項和截留坐支預(yù)算收入等問題。

二、機關(guān)建設(shè)工作

加強審計隊伍建設(shè)是搞好審計工作的基礎(chǔ)和保證，我局領(lǐng)導(dǎo)班子樹立“圍繞中心，服務(wù)大局”的意識，堅持民主集中制的原則，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，是一個團結(jié)、和諧、具有很強戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)班子。在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶動下，通過學(xué)習(xí)和開展一系列的創(chuàng)建活動，加強了審計干部隊伍建設(shè)，提高了審計人員的綜合素質(zhì)，充分激發(fā)了全局人員工作積極性，全面加強機關(guān)建設(shè)。

三、存在問題與不足

審計的整體質(zhì)量還不高，隨著審計監(jiān)督領(lǐng)域的不斷拓展，審計覆蓋面越來越大，審計項目越來越多。由于人少事多，任務(wù)重，完成審計任務(wù)的壓力越來越大，在一定程度上影響了審計質(zhì)量的提高。加之現(xiàn)有的審計人員懂一般財務(wù)審計的多。習(xí)慣于單純的會計查賬審計，掌握現(xiàn)代管理知識、先進技能，和適應(yīng)變化了的新形勢的能力還較弱。

雖然審出的項目很多，但能夠深層次、多角度地透視和綜合分問題能提出有一定高度的建設(shè)性建議人才還不多，打造出的精品很少。固定資產(chǎn)投資項目累積較多，審計力量相對不足，一定程度上影響建設(shè)投資單位的投資結(jié)算。審計宣傳報道的數(shù)量較少，撰寫編報的信息報道的質(zhì)量不高。

財務(wù)審計年終總結(jié)范文4

2__年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。

一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)

1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設(shè)，擬定了《_____學(xué)院審計室工作職責》、《______學(xué)院審計室主任工作職責》、《______學(xué)院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《______學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責

1、認真全面地做好了學(xué)院離任院長同志任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務(wù)，切實保障了同志任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。

2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。

3、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。

4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。

5、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處__年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)

6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了__年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。

三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作

1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內(nèi)部管理。

2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助___教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。

3、審計室還參與了調(diào)查了_______勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。

工會財務(wù)存在問題整改措施范文4

結(jié)合當前工作需要，的會員“海豚灣美甲”為你整理了這篇化工科技有限公司較大中毒生產(chǎn)安全事故調(diào)查報告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

2020年9月14日22時01分，位于甘肅高臺工業(yè)園區(qū)鹽池工業(yè)園（以下簡稱鹽池工業(yè)園）的張掖耀邦化工科技有限公司（以下簡稱耀邦公司）污水處理廠發(fā)生較大硫化氫氣體中毒事故，造成3人死亡，直接經(jīng)濟損失450萬元。

依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》等有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)市政府批準，9月15日，成立了由市委常委、市政府常務(wù)副市長成廣平任組長，市應(yīng)急管理局、市工業(yè)和信息化局、市公安局、市人力資源和社會保障局、市生態(tài)環(huán)境局、市衛(wèi)生健康委、市總工會和高臺縣人民政府有關(guān)負責同志參加的張掖市高臺縣張掖耀邦化工科技有限公司“9?14”較大中毒生產(chǎn)安全事故調(diào)查組（以下簡稱事故調(diào)查組），開展事故調(diào)查工作。同時，邀請張掖市人民檢察院、張掖市紀委監(jiān)委派員參加，聘請省內(nèi)化工等方面專家參與事故調(diào)查工作。?

事故調(diào)查組按照“四不放過”和“科學(xué)嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效”的原則，通過現(xiàn)場勘驗、查閱資料、調(diào)查取證、實驗測試、檢測鑒定和專家分析論證，查明了事故發(fā)生的原因、經(jīng)過、人員傷亡和直接經(jīng)濟損失等情況，認定了事故性質(zhì)和責任，提出了對有關(guān)責任單位和責任人員的處理建議，并針對事故原因及暴露出的問題，提出了事故防范措施。

事故調(diào)查組認定，張掖市高臺縣張掖耀邦化工科技有限公司“9?14”較大中毒生產(chǎn)安全事故是一起企業(yè)違法組織試生產(chǎn)，在廢水處理過程中違規(guī)操作，引起有毒氣體溢出富集導(dǎo)致人員中毒死亡的較大生產(chǎn)安全責任事故。

一、事故單位概況

（一）事故單位基本情況

耀邦公司是一家從事生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造企業(yè)，地處甘肅省張掖市高臺縣羅城鎮(zhèn)鹽池村境內(nèi)，座落于高臺工業(yè)園區(qū)鹽池工業(yè)園。該企業(yè)成立于2018年3月19日，注冊資本2000萬元人民幣，公司類型為有限責任公司，法定代表人李豹，統(tǒng)一社會信用代碼：91620724MA74JOLN99，經(jīng)營范圍為：1000噸3-氯丙酰氯、1500噸丙酸酐、1000噸丙酰氯、1000噸2-甲基-5-丙?；秽?000噸苯甲酸甲酯、3000噸三苯基氯甲烷、1500噸2-甲氨基-5-叔丁基-1,3,4-噻二唑的生產(chǎn)與銷售?，F(xiàn)有員工72人，下設(shè)辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、機電維修部、采購部、污水處理廠等7個部門。有主生產(chǎn)車間3個，分別為呋喃車間、三苯基氯甲烷車間和苯甲酸甲酯車間（發(fā)生事故的2-甲氨基-5-叔丁基-1,3,4-噻二唑生產(chǎn)線布置在苯甲酸甲酯車間內(nèi)）。

1.原設(shè)計項目建設(shè)情況

2018年2月2日，該企業(yè)新建年產(chǎn)1000噸3-氯丙酰氯、1500噸丙酸酐等產(chǎn)品項目經(jīng)高臺縣工業(yè)和信息化局登記備案。2018年8月企業(yè)委托甘肅省建設(shè)項目咨詢中心有限公司對項目進行了安全評價，張掖市應(yīng)急管理局于2018年11月9日出具了《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書》。2019年3月企業(yè)委托廣東政和工程有限公司對項目進行了安全設(shè)施設(shè)計，張掖市應(yīng)急管理局于2019年8月9日出具了《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》。2018年8月企業(yè)委托定西春曉環(huán)境工程有限公司編制了《環(huán)境影響報告書》，原張掖市環(huán)境保護局于2018年8月28日出具了環(huán)境影響報告書的批復(fù)。

該項目于2019年8月開始建設(shè)，11月中旬完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；11月23日，企業(yè)邀請專家組對項目《試生產(chǎn)方案》進行了審查，后因市場等多種因素影響，停止試生產(chǎn)。

2.改建項目建設(shè)情況

2020年4月該企業(yè)計劃在原廠區(qū)建設(shè)年產(chǎn)2500噸醫(yī)藥中間體項目，該項目于2020年4月22日經(jīng)高臺縣發(fā)展改革局登記備案。后由于建設(shè)規(guī)模發(fā)生變化，將2500噸醫(yī)藥中間體項目變更為1500噸醫(yī)藥中間體項目，2020年6月17日，高臺縣發(fā)展改革局重新對項目進行了登記備案，其間企業(yè)委托甘肅省建設(shè)項目咨詢中心有限公司對項目進行了安全評價，張掖市應(yīng)急管理局于2020年7月31日出具了《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書》。2020年8月企業(yè)委托遼寧方大工程設(shè)計有限公司對項目進行了安全設(shè)施設(shè)計，張掖市應(yīng)急管理局于2020年8月17日出具了《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》。

2020年8月企業(yè)委托甘肅天辰環(huán)境工程有限公司編制了《環(huán)境影響報告書》，張掖市生態(tài)環(huán)境局于2020年8月26日邀請專家進行了評審，張掖市生態(tài)環(huán)境局目前尚未下發(fā)批復(fù)。

2020年5月企業(yè)委托甘肅省建設(shè)項目咨詢中心有限公司編制了《職業(yè)病危害預(yù)評價報告》，8月經(jīng)高臺縣衛(wèi)生健康局備案，職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計尚未結(jié)束，職業(yè)病危害控制效果評價尚未開始。

3.事故地點污水處理廠建設(shè)情況

耀邦公司污水處理廠于2019年11月建成，污水處理廠主要有1至7號廢水池、中和車間、三效蒸發(fā)車間及相應(yīng)的污水生化處理設(shè)施?，F(xiàn)1500噸2-甲氨基-5-叔丁基-1,3,4噻二唑生產(chǎn)項目完全利用原項目污水處理設(shè)施，此次事故發(fā)生在企業(yè)污水處理廠中和車間。

根據(jù)項目《環(huán)境影響評估報告》，企業(yè)污水處理設(shè)施已建成，現(xiàn)1500噸2-甲氨基-5-叔丁基-1,3,4噻二唑生產(chǎn)項目建成后利用原項目污水處理設(shè)施，采用中和+負壓蒸餾+三效蒸發(fā)后將尾氣引至1號車間（三苯基氯甲烷裝置配套的尾氣處理系統(tǒng)）進行處理。根據(jù)現(xiàn)場勘查，三苯基氯甲烷裝置配套的尾氣處理系統(tǒng)未投入使用，企業(yè)在原有污水處理中和車間內(nèi)新增引風(fēng)機一臺，對1至7號廢水池、中和車間中和釜、三效蒸發(fā)車間尾氣吸收管線進行了改造，在中和車間東側(cè)新增堿洗塔一座，尾氣引至堿洗塔進行處理。采用中和+負壓蒸餾+三效蒸發(fā)后將尾氣引至中和車間東側(cè)堿洗塔進行處理。

??? 4.工作時間及人員配置?

??? 中和車間為兩班制24小時連續(xù)作業(yè)，白班工作時間為7時至19時；夜班工作時間為19時至次日7時。截止2020年9月14日，車間在冊員工7人，其中：負責人1名，工人6名。

??? 5.事故發(fā)生時現(xiàn)場人員情況

事故發(fā)生時現(xiàn)場共有員工3人，其中：帶班班長1人、跟班學(xué)習(xí)操作人員2人。

?? 二、事故發(fā)生時間、地點及人員傷亡情況

（一）事故發(fā)生時間：2020年9月14日22時01分 。

?? （二）事故地點：污水處理廠中和車間。

（三）人員傷亡情況：本次事故造成3人死亡。

?? 三、事故發(fā)生經(jīng)過、報告及應(yīng)急救援情況

（一）事故發(fā)生經(jīng)過

2020年9月14日13時，污水處理廠廠長孫波安排吳升輝、劉文斌、萬積龍、安學(xué)軍4人檢修三效蒸發(fā)車間三樓蒸發(fā)器和樓頂風(fēng)機管道、閥門，14時30分三效蒸發(fā)車間開機運行。14時10分叉車司機孫學(xué)廷用叉車將2方桶（每桶250kg）鹽酸運至中和車間北側(cè)鹽酸泵旁。15時左右孫波使用橡膠管將中和車間原蒸鎦釜部分鹽酸引入6號廢水收集池。

19時18分，夜班工人萬玉蓮、蘇瑜、劉文斌接班；19時39分，萬玉蓮、蘇瑜、劉文斌對6號廢水池進行液位檢測和PH值測定，并對放酸管進行檢查，打開放酸閥后返回三效蒸發(fā)車間。

21時57分監(jiān)控錄像顯示，6號廢水池有白色霧狀氣體溢出向并西北方向擴散，21時58分散去。

22時01分，劉文斌、萬玉蓮、蘇瑜從三效蒸發(fā)車間依次進入中和車間后，萬玉蓮先暈倒，劉文斌快速從中和車間北門跑出后暈倒在中和車間與三效蒸發(fā)車間之間的過道處，蘇瑜從中和車間南門跑出后二次進入車間試圖對萬玉蓮施救，隨即倒在車間內(nèi)南門右側(cè)。

22時46分，公司安全環(huán)保部員工金東京巡檢時發(fā)現(xiàn)暈倒的劉文斌，立即打電話叫人救援，隨即將劉文斌運至中和車間北側(cè)路邊進行施救。

23時50分，企業(yè)組織人員將萬玉蓮、蘇瑜、劉文斌送至高臺縣人民醫(yī)院進行搶救。

（二）事故報告情況

14日22時46分，企業(yè)當班安全員金東京在巡查時，發(fā)現(xiàn)暈倒在車間外的劉文斌，立即打電話叫人救援，隨即將傷員拉至車間北側(cè)路邊進行施救。

23時50分，企業(yè)組織人員將3人送至高臺縣人民醫(yī)院進行搶救，3人于2020年9月15日凌晨1時35分搶救無效死亡。

23時35分，耀邦公司王寶軍撥打高臺縣應(yīng)急管理局值班電話報告事故情況。

15日1時18分，高臺縣應(yīng)急管理局將事故發(fā)生情況上報市應(yīng)急管理局。

15日2時42分，市應(yīng)急管理局將事故情況分別上報省應(yīng)急管理廳和張掖市委、市政府。

（三）事故應(yīng)急救援情況

高臺縣人民政府接到事故報告后，立即啟動了應(yīng)急預(yù)案，縣委書記劉偉紅、縣長張龍、常務(wù)副縣長向鈞、高臺工業(yè)園區(qū)管委會副主任張龍等領(lǐng)導(dǎo)迅速帶領(lǐng)有關(guān)部門負責同志趕赴事故現(xiàn)場，及時成立現(xiàn)場指揮部，組織開展應(yīng)急救援和傷員救治工作。張掖市礦山救護大隊?；分嘘牫鰟?6人、裝備器材20臺（套）投入事故救援工作。事故調(diào)查組認為事故應(yīng)急處置得當，救援及時有力，未造成事故擴大，有效控制了事故發(fā)展態(tài)勢。?

（四）善后處理情況

??? 高臺縣委、縣政府及有關(guān)部門全力做好醫(yī)療救治、事故傷亡人員家屬接待、遇難者身份確認和賠償?shù)裙ぷ鳎凑丈坪蟀矒帷耙粚σ弧钡囊螅瑢τ鲭y者家屬分步驟進行了心理疏導(dǎo)和安撫，全力開展善后工作。

四、事故原因和性質(zhì)

（一）直接原因

企業(yè)污水處理廠當班人員違反操作規(guī)程將鹽酸快速加入含有大量硫化物的6號廢水池內(nèi)進行中和，致使大量硫化氫氣體短時間內(nèi)快速溢出，且當班人員在未穿戴安全防護用品的情況下冒險進入危險場所，吸入高濃度的硫化氫等有毒混合氣體，導(dǎo)致人員中毒，造成3人死亡。

（二）間接原因

1.企業(yè)層面（耀邦公司）

（1）未嚴格落實環(huán)境保護、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”制度。企業(yè)違反《環(huán)境保護法》第四十一條和《環(huán)境影響評價法》第二十五條規(guī)定，該項目環(huán)境影響評價文件未依法經(jīng)審批部門審查批準，擅自開工建設(shè)并投入使用；企業(yè)違反《職業(yè)病防治法》第十七條、第十八條規(guī)定，未組織編制職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計，在不具備職業(yè)危害防護條件的情況下，擅自試車。

（2）擅自改變生產(chǎn)廢水處理工藝和方式。未經(jīng)環(huán)境保護主管部門同意，企業(yè)負責人劉英、崔麗春及技術(shù)負責人周明華擅自決定變更廢水處理工藝，將尾氣處理工藝由利用1號車間尾氣處理系統(tǒng)處理改變?yōu)閷⑽矚庖林泻蛙囬g東側(cè)堿洗塔進行處理；項目設(shè)計生產(chǎn)廢水處理方式為污水處理中和車間中和釜反應(yīng)處理，但企業(yè)于2020年9月11日擅自將污水處理方式變更為廢水池中和處理。

? （3）安全設(shè)備的安裝、使用不符合法律法規(guī)規(guī)定。企業(yè)違反《安全生產(chǎn)法》第三十三條的規(guī)定，污水處理廠中和車間內(nèi)未安裝有毒氣體檢測報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、自動排風(fēng)機等安全設(shè)施，且車間外部安裝的視頻監(jiān)控設(shè)備損壞。尾氣管道上未裝設(shè)防止煙氣逆流的安全設(shè)施，致使硫化氫氣體經(jīng)尾氣管道倒灌進入污水處理中和車間，造成人員中毒。

? （4）違法組織試生產(chǎn)。企業(yè)違反《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安監(jiān)總局令第45號）第三條和第二十三條的規(guī)定，未組織專家對試生產(chǎn)（使用）條件進行確認，擅自于2020年8月中旬投料組織試生產(chǎn)；企業(yè)未對2020年9月13日專家提出的“SIS系統(tǒng)設(shè)施未安裝、消防控制系統(tǒng)未安裝、流量計未安裝、特種作業(yè)人員持證不足”等15條隱患問題進行徹底整改即違法組織試生產(chǎn)。

? （5）安全教育培訓(xùn)制度未落實。企業(yè)違反《安全生產(chǎn)法》第二十五條的規(guī)定，未對從業(yè)人員進行全面、系統(tǒng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、生產(chǎn)操作技能培訓(xùn)；公司采購部主任林雪峰在新員工招錄過程中未嚴格審核招錄人員學(xué)歷水平等資格，且錄用后未及時向公司安全環(huán)保部提出培訓(xùn)建議；公司安全環(huán)保部部長金奎宗明知新入職員工未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格，擅自安排新入職員工上崗作業(yè)；污水處理廠崗位操作工對操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施不掌握、不熟悉，操作工處理異常情況能力差，未佩戴防毒面具進入污水處理中和車間，導(dǎo)致事故發(fā)生。

? （6）安全風(fēng)險辨識防控措施落實不嚴。企業(yè)對污水處理廠等重要部位的安全風(fēng)險辨識不全面，企業(yè)安全管理人員、崗位操作工均對硫化氫氣體泄漏等危害及應(yīng)急處置方案了解不全面；安全風(fēng)險防控能力不足，在發(fā)現(xiàn)污水處理池多次出現(xiàn)白色霧狀氣體異常溢出現(xiàn)象的情況下未及時處置，未分析問題產(chǎn)生的根本原因并進行整改；崗位操作工在便攜式有毒可燃氣體報警儀持續(xù)報警的情況下依然進入污水處理中和車間，導(dǎo)致事故發(fā)生。

（7）隱患排查治理不徹底。企業(yè)未嚴格落實《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》，隱患排查不徹底，未把省、市、縣安全生產(chǎn)大檢查和危險化學(xué)品安全三年專項整治行動的具體要求落實到建設(shè)、生產(chǎn)過程中，致使隱患和問題長期存在，企業(yè)長期“帶病運行”。

?? ?（8）安全管理職責不落實。企業(yè)安全生產(chǎn)責任制不健全，安全生產(chǎn)職責不清；規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程不健全；員工招錄過程中未嚴格審查從業(yè)人員資格。企業(yè)設(shè)備、工藝、安全管理差，操作規(guī)程內(nèi)容簡單，操作性差，沒有詳細的操作步驟和調(diào)控要求；操作記錄流于形式，裝置參數(shù)記錄簡單；中控室經(jīng)常人為關(guān)閉可燃、有毒氣體報警，對各項報警習(xí)以為常，監(jiān)控攝像頭不能對生產(chǎn)裝置實施有效監(jiān)控。

??? （9）應(yīng)急處置不到位。中控室值班人員未認真履行崗位職責，未及時發(fā)現(xiàn)6號廢水池有大量白色霧狀氣體溢出的異常現(xiàn)象，致使未及時采取應(yīng)急措施導(dǎo)致事故發(fā)生；未及時啟動生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急救援行動遲緩，處置不科學(xué)、救援不及時。

2.部門層面

高臺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會：未嚴格按照“三管三必須” 和屬地監(jiān)管的要求履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責；對耀邦公司違反國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)健康法律法規(guī)的行為失察；未嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，對安全監(jiān)管職責不清、人員不足、執(zhí)法不落實等問題未予以重視和解決；未認真落實危險化學(xué)品安全三年專項整治行動工作要求；未認真吸取轄區(qū)內(nèi)甘肅安隆科技有限公司“4?29”中毒事故教訓(xùn)，未能舉一反三組織全面排查、消除隱患；未對鹽池工業(yè)園內(nèi)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進行深入、細致的隱患排查；對試生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)危險危害的防范意識不強，未及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)違規(guī)試生產(chǎn)、違規(guī)處理廢水的問題，未督促企業(yè)嚴格落實安全生產(chǎn)主體責任。

張掖市生態(tài)環(huán)境局高臺分局：按照“三定”規(guī)定，應(yīng)當貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境法律、法規(guī)、方針、政策和基本制度，負責全縣化學(xué)品等污染防治的監(jiān)督管理，承擔項目環(huán)境影響評價工作，負責縣轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法檢查工作。但未監(jiān)督企業(yè)嚴格落實污染防治措施“三同時”制度；未發(fā)現(xiàn)和糾正耀邦公司污水處理系統(tǒng)不按規(guī)定履行環(huán)境影響評價程序即開工建設(shè)、未按規(guī)定履行環(huán)?？⒐を炇粘绦蚣赐度脒\行等問題；未嚴格履行生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法檢查職責，對耀邦公司污水處理廠的污水排放情況失察，未按要求對耀邦公司生產(chǎn)污水處理設(shè)施設(shè)備的運行及達標情況、廢水排放情況進行檢查監(jiān)測，2019年12月31日，對耀邦公司“污水處理站設(shè)施運行效果較差，處理后的生產(chǎn)廢水存放于收集池內(nèi)有氣味散發(fā)，造成或者可能造成嚴重大氣污染”的違法行為作出了查封決定（張環(huán)高查字〔2019〕8號），但未及時跟進督促企業(yè)徹底整改問題隱患；在明知該企業(yè)污水處理設(shè)施未經(jīng)竣工驗收而投入使用的情況下，未按照《環(huán)境影響評價法》第三十一條、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》第二十三條的規(guī)定及時制止并糾正該違法行為，直至事故發(fā)生；未嚴格開展對耀邦公司的環(huán)保設(shè)施檢查，企業(yè)現(xiàn)1500噸2-甲氨基-5-叔丁基-1,3,4噻二唑生產(chǎn)項目污水處理設(shè)施系在原項目已建成的污水處理中和車間內(nèi)新增引風(fēng)機一臺，中和車間東側(cè)新增堿洗塔一座，對1至7號廢水池、中和車間中和釜、三效蒸發(fā)車間尾氣吸收管線進行了改造，雖然多次對該企業(yè)進行執(zhí)法檢查，但均未按照《環(huán)境影響評價法》第三十一條、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》第二十三條的規(guī)定，對企業(yè)擅自改變污水處理設(shè)施的違法行為作出行政執(zhí)法決定，對項目建設(shè)嚴重失管失察。

高臺縣應(yīng)急管理局：按照“三定”規(guī)定，應(yīng)當依法監(jiān)督檢查危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。但未深刻吸取甘肅安隆科技有限公司 “4.29”事故教訓(xùn)，未指導(dǎo)監(jiān)督耀邦公司嚴格落實安全設(shè)施“三同時”制度；未按照國家和省市部署要求，扎實深入開展危險化學(xué)品安全專項整治三年行動；未嚴格履行安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責，督促指導(dǎo)高臺工業(yè)園區(qū)履行日常監(jiān)管職責不力。

高臺縣衛(wèi)生健康局：按照“三定”規(guī)定，應(yīng)當依法開展職業(yè)病防治，負責用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和工程項目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查及監(jiān)督檢查。但未認真貫徹執(zhí)行國家職業(yè)病防治有關(guān)法律法規(guī)，雖然督促企業(yè)編制了該項目《職業(yè)病危害預(yù)評價報告》，但后續(xù)沒有持續(xù)跟進落實職業(yè)危害“三同時”工作；未按照《職業(yè)病防治法》第六十九條的規(guī)定，對企業(yè)違法行為及時作出處理，直至項目建成仍未督促企業(yè)編制職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計、進行職業(yè)病危害控制效果評價；未按照《用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)范》第十一條第（六）項的要求對企業(yè)員工職業(yè)病防護用品配備、使用、管理情況進行有效監(jiān)督。

羅城鎮(zhèn)政府：未按照《安全生產(chǎn)法》第八條的規(guī)定，對鹽池工業(yè)園內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況進行監(jiān)督檢查，未嚴格履行屬地監(jiān)管職責。

3.黨委、政府層面

高臺縣委、縣政府未嚴格貫徹落實國家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的方針政策及法律法規(guī)，工業(yè)園區(qū)組織機構(gòu)設(shè)置不完整，人員配備不足，日常監(jiān)管缺失；對縣應(yīng)急管理局危險化學(xué)品安全監(jiān)管隊伍能力不足、力量薄弱，專業(yè)安全監(jiān)管人員配備不足等問題不重視；對工業(yè)園區(qū)安全、環(huán)保等監(jiān)管機構(gòu)不健全、制度不完善、設(shè)施不完備、監(jiān)管能力不足的問題未及時解決；對甘肅安隆科技有限公司“4.29”中毒事故調(diào)查報告提出的整改措施跟蹤不及時，落實不到位，致使同一地方、同類企業(yè)、同類事故反復(fù)發(fā)生；在督促監(jiān)管責任落實、全面加強安全風(fēng)險管控上存在不足；對張掖市生態(tài)環(huán)境局高臺分局、工業(yè)園區(qū)管委會、縣應(yīng)急管理局、縣衛(wèi)生健康局、羅城鎮(zhèn)政府等單位未嚴格履行監(jiān)管職責的情況失察。

（三）事故性質(zhì)

經(jīng)調(diào)查認定，張掖市高臺縣張掖耀邦化工科技有限公司“9.14”較大中毒生產(chǎn)安全事故是一起企業(yè)有關(guān)負責人違反環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)，在未經(jīng)設(shè)計、評估、批復(fù)的情況下，擅自改變廢水處理工藝，污水處理廠當班人員違反操作規(guī)程作業(yè)致使廢水池大量有毒氣體溢出富集，且當班工人在未穿戴安全防護用品的情況下冒險進入危險場所，吸入高濃度的硫化氫等有毒混合氣體，導(dǎo)致人員中毒死亡的較大生產(chǎn)安全責任事故。

五、對事故相關(guān)責任人員和責任單位的處理建議

（一）對事故有關(guān)責任人員的處理建議

? ? 對27名責任人員處理建議：因在事故中死亡免于追究責任1人，移交司法機關(guān)3人，給予行政處罰2人，責令事故企業(yè)作出開除處理3人；給予政務(wù)記大過2人，政務(wù)記過5人，政務(wù)警告3人，誡勉談話6人，作出書面檢查2人。

（二）對事故責任單位的行政處罰及處理建議

1.耀邦公司安全管理混亂，未嚴格落實安全設(shè)施、污染防治措施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”制度，擅自改變生產(chǎn)廢水處理方式，未落實安全教育培訓(xùn)制度，未嚴格組織安全風(fēng)險辨識防控及隱患排查治理，應(yīng)急處置流于形式，安全設(shè)備的安裝、使用不符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第一百零九條規(guī)定，建議由張掖市應(yīng)急管理局對該公司處以99萬元罰款。同時依據(jù)《對安全生產(chǎn)領(lǐng)域失信行為開展聯(lián)合懲戒的實施辦法》的規(guī)定，將該企業(yè)及其有關(guān)人員納入安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒對象。

2.建議由張掖市生態(tài)環(huán)境局高臺分局、高臺縣衛(wèi)生健康局依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對該企業(yè)違法行為作出行政處罰。

3.責成高臺工業(yè)園區(qū)管理委員會、張掖市生態(tài)環(huán)境局高臺分局、高臺縣應(yīng)急管理局、高臺縣衛(wèi)生健康局、羅城鎮(zhèn)政府向高臺縣委、縣政府作出書面檢查。

4.責成高臺縣委、縣政府及市應(yīng)急管理局向市委、市政府作出書面檢查。

六、事故防范及整改措施意見

（一）責令耀邦公司立即停止一切建設(shè)、試生產(chǎn)行為，嚴格按照國家關(guān)于建設(shè)項目安全設(shè)施、污染防治措施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”的有關(guān)規(guī)定要求完善相關(guān)手續(xù)，組織對所有崗位安全風(fēng)險有害因素進行辨識評估，并對現(xiàn)行污水處理工藝組織分析、論證，同時邀請專家對企業(yè)安全生產(chǎn)條件進行評估確認，制定出切實可行的防范措施。以上問題整改完成后報高臺縣政府驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格不得擅自恢復(fù)生產(chǎn)。

??? ?（二）高臺工業(yè)園區(qū)要建立園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)行政許可、隱患排查治理、自動化控制、重大危險源管理、安全培訓(xùn)等方面的安全監(jiān)管信息檔案，督促企業(yè)把隱患排查治理作為安全生產(chǎn)風(fēng)險管理要素的重要內(nèi)容，建立健全全員參與的隱患排查治理工作制度，定期組織開展隱患排查治理，做到橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋，確保各類安全生產(chǎn)隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時整改，防止隱患演變?yōu)槭鹿?。對不符合安全生產(chǎn)要求，隱患嚴重而且難以整改的企業(yè)，要及時淘汰退出園區(qū)。?

（三）全市化工園區(qū)（張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟示范園、高臺工業(yè)園區(qū)、民樂生態(tài)工業(yè)園區(qū)）要進一步規(guī)范建設(shè)和管理，配備滿足園區(qū)安全管理需要的人員，并有一定數(shù)量的具有化工安全生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的人員，切實落實園區(qū)安全監(jiān)管責任。要針對甘肅安隆科技有限公司“4?29”中毒事故和本起事故反映出企業(yè)人員素質(zhì)不能滿足精細化工崗位要求的問題，責成轄區(qū)企業(yè)立即清退高中文化程度以下的一線工作人員，堅決把從業(yè)人員學(xué)歷要求作為企業(yè)開工生產(chǎn)的剛性標準。

工會財務(wù)存在問題整改措施范文5

**單位經(jīng)營績效綜合評價

報告

(人力資源類)

**單位

二一七年月

**單位經(jīng)營績效評價報告

（人力資源類）

按照山東省政府、山東省國資委省管企業(yè)經(jīng)營績效綜合評價的統(tǒng)一部署，2021年6月1日以來，xx集團經(jīng)營績效綜合評價組（以下簡稱“評價組”）對xx集團公司（以下簡稱“xx集團”）人力資源管理進行了系統(tǒng)評價。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

一、人力資源管理現(xiàn)狀

(一)

機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有機構(gòu)個，其中：處級個，占%；副處級個，占%；科級個，占%；副科級個，占%。按單位性質(zhì)劃分：采掘區(qū)隊個，占%；井下輔助個，占%；地面生產(chǎn)個，占%；后勤服務(wù)個，占%；機關(guān)科室個，占%。

(二)管理技術(shù)人員配備

1．領(lǐng)導(dǎo)班子及副總師。領(lǐng)導(dǎo)班子成員現(xiàn)有人，其中礦長人，黨委書記人，副礦長人（采煤、掘進、機電各人），黨委副書

記

人，工會.

人，總工程師

人，財務(wù)總監(jiān)

人，安監(jiān)處長

人。副總師現(xiàn)有

人，其中副總工程師

人（采煤

人、掘進

人、機電

人、安撤運輸

人、通防

人、防沖

人、防治水

人、信息工程

人、調(diào)度發(fā)運

人、安監(jiān)處主任工程師

人），副總經(jīng)濟師

人。

2．管理技術(shù)人員。管理技術(shù)人員在冊

人，在崗及見習(xí)高校畢業(yè)生

人，其中正處

人，副處

人，正科

人，副科

人，一般管理

人，專業(yè)技術(shù)后備崗

人。見習(xí)高校畢業(yè)生

人；按單位性質(zhì)劃分：采掘區(qū)隊

人，占

%；井下輔助

人，占

%；地面生產(chǎn)

人，占

%；后勤服務(wù)

人，占

%；機關(guān)科室

人，占

%。

（三）從業(yè)人員情況

截至2021年5月末，xxxx

從業(yè)人員

人，其中在冊員工

人，非在冊員工

人。

1．在冊員工。在崗員工8462人，其中管理技術(shù)人員

人，占在崗員工的

%；在崗工人

人，占在崗員工的

%。

(1)年齡結(jié)構(gòu)。30歲及以下

人，占在崗員工的

%

。其中：管理技術(shù)人員配備

33.29%

30.18%

采掘區(qū)隊人，占%；井下輔助人，占%；地面生產(chǎn)人，占%；后勤服務(wù)人，占％；機關(guān)科室人，占%。

31歲至40歲人，占在崗員工的%。其中：采掘區(qū)隊人，占%；井下輔助人，占%；地面生產(chǎn)人，占%；后勤服務(wù)人，占％；機關(guān)科室人，占%。

41歲至50歲人，占在崗員工的%。其中：采掘區(qū)隊人，占%；井下輔助人，占%；地面生產(chǎn)人，占%；后勤服務(wù)人，占％；機關(guān)科室人，占%。

50歲以上人，占在崗員工的%。其中：采掘區(qū)隊人，占%；井下輔助人，占%；地面生產(chǎn)人，占%；后勤服務(wù)人，占％；機關(guān)科室人，占%。

30歲及以下31至40歲41至50歲

50歲以上

(2)

學(xué)歷結(jié)構(gòu)。研究生以上

人，占在崗員工的

%；大學(xué)

人，占

%；大專

人，占

%；中專高中

人，占

％；初中及以下

人，占

％。

學(xué)歷結(jié)構(gòu)

36.16%

(3)

崗位結(jié)構(gòu)。采掘區(qū)隊員工

人，占在崗員工的

%；井下輔助

人，占

%；地面生產(chǎn)

人，占

%；后勤服務(wù)

人，占

%；機關(guān)科室

人，占

%。

崗位結(jié)構(gòu)

23.72%23.67%21.35%

(4)職稱結(jié)構(gòu)。高級職稱

人，占在崗管理技術(shù)人員的

%，比集團公司平均占比

%高

個百分點，比集團公司本部礦井平均占比

%高

個百分點；中級職稱

人，占

%；初級職稱

人，占

%；無職稱

人，占

%。

(5)技能結(jié)構(gòu)。高級技師

人，占在崗工人的

%；技師

人，占

％；高級工

人，占

％；中級工

人，占

%；初級工及無等級

人，占

％。高級技術(shù)工人（高級技師、技師、高級工）占技術(shù)工人的

%，比集團公司平均占比

%高

個百分點；山東省首席技師

人（集團公司

人）；集團公司首席技師

人（集團公司

38.23%初級無職稱14.31%

管理技術(shù)人員職稱結(jié)構(gòu)

人）；部級技能大師人（集團公司人）；部級大師工作室個（集團公司個）。

2.非在冊用工。截止到2021年5月末，xxxx非在冊用工人。（1）勞務(wù)派遣人。接待中心服務(wù)人員人；服務(wù)隊男洗浴服務(wù)人員人；職工子女人（選煤廠平煤車工人、回收隊鉚工人、非煤管理中心編網(wǎng)工人、物業(yè)管理中心衛(wèi)生工人、機加工廠地面普工人、工廣衛(wèi)生隊衛(wèi)生工人、生活科炊事員人、運搬工區(qū)運搬工人），原已從地方勞動部門辦理相關(guān)就業(yè)培訓(xùn)手續(xù)，因公司停止集體轉(zhuǎn)招政策，礦一直延續(xù)使用，屬歷史遺留問題。（2）非全日制用工人。均是生活極其困難的工病亡職工家屬，屬礦照顧范圍。

(四)工資分配情況

1．在崗員工。2021年度，全礦在崗員工工資水平元，其中采掘區(qū)隊員工元，井下輔助區(qū)隊員工元，地面生產(chǎn)單位員工元，后勤服務(wù)單位員工元，機關(guān)科室員工（不含年薪制人員）元。

管理人員中，一般管理技術(shù)崗位元，副科級崗位元，正科級崗位元。工人崗位中，正常出勤的采煤區(qū)隊工人元，掘進區(qū)隊工人元，井下輔助工人元，采掘跟班安監(jiān)員元，地面安監(jiān)員元，原煤地面生產(chǎn)工人元。

選煤廠與井下輔助比：選煤廠員工平均收入元，比井下輔助員工元低元，其中正科級高元、副科級高元、一般管理高元、工人低元。

機關(guān)科室與井下輔助比：機關(guān)科室員工平均收入元，比井下輔助員工元高元，其中正科級高元、副科級低元、一般管理低元、工人低元。

2．非在冊用工。2021年5月共支付勞務(wù)費用萬元。其中勞務(wù)派遣人員費用為接待中心人員費用萬元，洗浴服務(wù)人員費萬元，未轉(zhuǎn)為從業(yè)青年人員費用萬元，共計萬元；非全日制人員費用萬元。按照公司上半年非在冊用工全部清退的計劃，預(yù)計2021年勞務(wù)費用約萬元，其中勞務(wù)派遣費用萬元，非全日

制費用萬元。較2021年度勞務(wù)費用萬元，預(yù)計節(jié)支勞務(wù)費用萬元。

(五)人工成本

2021年，人工成本費用（含工資總額、工資三項附加費用、各項.保險費、住房公積金、離退人員住房補貼、勞動防護費用、勞務(wù)費等）預(yù)計萬元，比2021年減少萬元，降低幅度為%。

人工成本構(gòu)成情況明細表

單位：萬元

18.18%

68.01%

工資附加

2.54%

(六)績效考核情況

建立了全員業(yè)績考核制度和考核體系，對部門（車間、區(qū)隊）和各崗位人員實行分層分級分類考核。

1.部門（車間、區(qū)隊）的考核。針對機關(guān)科室、井下生產(chǎn)區(qū)隊、地面生產(chǎn)單位、后勤服務(wù)單位的不同特點，分別制定不同的考核指標和考核標準，考核內(nèi)容涵蓋安全、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面，考核結(jié)果與單位工資總額掛鉤。

2.各崗位的考核。對班子成員，根據(jù)工作分工，簽訂崗位工作目標責任書。責任內(nèi)容完成情況與年度績效薪金掛鉤。對管理技術(shù)人員實行分級分類績效考核，即各單位副職及技術(shù)主管以上人員由礦考核，一般管理人員及后備崗人員由各單位進行考核。形成以德、能、勤、績、廉為主要內(nèi)容的四個類別的考核標準，采取日常考核與半年度考核相結(jié)合的方式，半年一考核一獎懲。對生產(chǎn)工人，實行計件工資制的，以崗位績效工資標準計算工資單價，以完成的勞動數(shù)量和質(zhì)量為考核重點；實行計時工資的，以信息化考核、工作業(yè)績考核為重點。2021年對考核優(yōu)秀的56名管理人員進行了表彰獎勵，對10名基本稱職、不稱職人員予以扣罰獎金、誡勉談話。對曠工以及其他違反勞動合同的47名員工，及時辦理了解除勞動合同手續(xù)。

二、綜合分析診斷

(一)基本評價

通過診斷分析，總體認為xxxx各項管理制度完善，基礎(chǔ)管理工作規(guī)范，業(yè)務(wù)流程清晰，人力資源總量比較充足，員工隊伍

相對年輕，工資分配行為規(guī)范，技術(shù)技能人才培養(yǎng)體系健全。作為支柱型礦井，在開采條件復(fù)雜、工作面轉(zhuǎn)換多、接續(xù)困難、安全生產(chǎn)壓力大等諸多不利條件下，領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)帶領(lǐng)廣大干部職工積極應(yīng)對危機，降成本、深挖潛，做了大量卓有成效的工作，員工滿意度較高。組織人參加領(lǐng)導(dǎo)班子及成員民主測評，其中中層干部人，職工代表人。領(lǐng)導(dǎo)班子總體評價優(yōu)秀票，優(yōu)秀率100%；領(lǐng)導(dǎo)班子成員優(yōu)秀率平均%。組織份人力資源管理工作問卷調(diào)查，人力資源管理工作滿意度達到%，總體評價良好。但在機構(gòu)定員、人員配置、員工結(jié)構(gòu)、工資分配、績效考核等方面還需進一步改進加強。

(二)存在問題

1．機構(gòu)設(shè)置多，管理層級多，員工總量多。xxxx內(nèi)設(shè)機構(gòu)個，其中機關(guān)科室和后勤服務(wù)機構(gòu)個，占比%。部分機關(guān)科室管理職能交叉重疊，生活科、服務(wù)隊、車管中心、大車隊等業(yè)務(wù)相近的單位應(yīng)該整合而沒有整合。礦內(nèi)部分單位設(shè)置二級機構(gòu)，如選煤廠下設(shè)二級機構(gòu)個，安監(jiān)處下設(shè)二級機構(gòu)個，運搬工區(qū)、掘進工區(qū)實行隊級管理，管理層級較多，降低了管理效率，加大了管理成本。xxxx在崗員工人，扣除物業(yè)管理、醫(yī)院、幼兒園人，其中煤炭生產(chǎn)多人，地面生產(chǎn)多人，后勤服務(wù)多人，機關(guān)科室多人。存在內(nèi)部享受科級待遇人員人，其中享受正科待遇人，享受副科待遇人。

2．管理服務(wù)人員多，勞動組織不合理，勞動生產(chǎn)效率低。

一是機關(guān)、后勤人員占比較大。

機關(guān)、后勤人員占在崗員工總量的%，機關(guān)后勤管理人員占全部管理人員的%，與先進礦井相比，明顯偏多。主要原因是機構(gòu)設(shè)置較多，業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，崗位分工過于細化，人員工作量不飽滿。二是勞動組織不合理。六個采掘區(qū)隊平均人數(shù)人，與正常勞動定員相比富余多人；采掘區(qū)隊助理級以上管理技術(shù)人員10-14人。同時在兩個采煤工區(qū)各有8-11人、在五個掘進區(qū)隊各有3-5人的未上崗的井下主體專業(yè)高校畢業(yè)生；洗煤廠員工總量978人，與正常勞動定員相比富余近600人；初中及以下學(xué)歷占35.77%，員工整體文化素質(zhì)偏低。三是勞動生產(chǎn)效率偏低。xxxx人均煤炭產(chǎn)量911噸，人均利潤21.93萬元，人均營業(yè)收入47.93萬元，人事費用率（人工成本/營業(yè)收入）25.12%，。采掘區(qū)隊出勤率為88.21％，主要是2021年以來補充的采掘工人，絕大部分為職工子女，出工不出力現(xiàn)象較為普遍。

3.工資分配關(guān)系不合理，杠桿激勵作用偏弱。原煤生產(chǎn)人員收入分配比例為1:1.4:2.32，總體分配關(guān)系未達到煤業(yè)公司指導(dǎo)比例。機關(guān)科室人員收入普遍高于井下輔助；選煤廠管理人員收入高于井下輔助，工人收入接近井下輔助。沒有體現(xiàn)向苦臟累險和高技術(shù)技能崗位傾斜政策。內(nèi)部市場化分配機制不完善，固定部分所占比重較高，績效考核結(jié)果與薪酬分配掛鉤不密切，部分單位分配存在平均主義，收入分配差距較小，不能充分體現(xiàn)按勞取酬。在員工崗位流動導(dǎo)向方面，礦井雖然制定了相關(guān)激勵政策，

但沒有形成系統(tǒng)化長效機制，激勵政策沒有起到明顯作用，職工積極性沒有充分調(diào)動。

4.精細化管理水平不高，內(nèi)部市場化程度低。績效考核體系需進一步完善，針對性、時效性較差，考核內(nèi)容不夠全面，考核結(jié)果沒有與職級晉升、工資分配、崗位調(diào)整緊密結(jié)合。精細化管理水平不高，缺少必要的精細化管理制度，業(yè)務(wù)流程和生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理、監(jiān)督考核和績效管理都比較粗放，沒有形成系統(tǒng)的精細化管理模式。內(nèi)部市場化處于建設(shè)初期，內(nèi)部市場基礎(chǔ)管理、市場運行、市場核算體系、價格體系尚未完全建立，“人人都是經(jīng)營者”、“崗位都是利潤源”的價值理念沒有形成，礦井內(nèi)部市場化建設(shè)停留在采掘區(qū)隊計件水平。

四、整改措施及建議

通過對標分析，找到了管理差距。xxxx必須通過進一步加大改革創(chuàng)新力度，積極推動體制機制改革，才能激發(fā)內(nèi)生活力和動力。結(jié)合實際，提出以下措施建議：

（一）優(yōu)化定編定崗定員

按照“精干高效”原則，規(guī)范機構(gòu)設(shè)置和編制定員管理，精簡機構(gòu)，精干機關(guān)人員，減少管理層級，對機關(guān)科室職能交叉重疊部分進行優(yōu)化，對生活科、服務(wù)隊、車管中心、大車隊等職能相近的后勤服務(wù)單位進行整合，不再設(shè)二級機構(gòu)；選煤廠等單位不再下設(shè)機構(gòu)，直接管理班組。減少機關(guān)科室員工總量，對現(xiàn)有的個機構(gòu)進行精簡，擬設(shè)置個機構(gòu)，減少個機構(gòu)，其中：地面生

產(chǎn)減少

個，后勤服務(wù)減少

個，機關(guān)科室減少

個。同時建議煤業(yè)公司統(tǒng)一規(guī)范對所屬單位設(shè)置的機構(gòu)名稱，建立機構(gòu)名稱審核備案制度。同類型生產(chǎn)企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置應(yīng)盡量一致。重新編制管理人員及工人定員方案。礦井總定員

人，其中管理技術(shù)崗位定員

人，班子職數(shù)

職，科級職數(shù)控制在

人以內(nèi)。

機構(gòu)設(shè)置情況對比表

（二）優(yōu)化人力資源配置

加大人力資源市場建設(shè)力度，減少機關(guān)及后勤服務(wù)單位數(shù)量及人員總量，在滿足原煤生產(chǎn)人員的前提下，按照“三減三提”原采掘區(qū)隊井下輔助地面生產(chǎn)后勤服務(wù)機關(guān)科室

機構(gòu)設(shè)置情況對比

則優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，調(diào)整人員配置，建立以工資杠桿和崗位流動為信號的人員流動模式，進一步優(yōu)化人力資源配置。主要措施：一是精簡機構(gòu)，減少用工數(shù)量；二是優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)和勞動組織，實現(xiàn)人員合理分流，建立規(guī)范化運行機制，引導(dǎo)職工由采掘向井下輔助崗位流動，由輔助崗位向地面崗位流動，由機關(guān)科室向生產(chǎn)一線流動，地面單位適合井下生產(chǎn)的人員向采掘一線流動；三是對非在冊用工和各類離崗人員及時進行清理規(guī)范；四是實施“走出去”戰(zhàn)略，對口支援承包外部礦井，實現(xiàn)員工轉(zhuǎn)移。在今后3-4年內(nèi)，辦理員工退休人，解除勞動合同人，內(nèi)部勞動力市場轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)人，人員戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移人，實現(xiàn)定員目標。2021年，在冊員工總量減少人，清理非在冊用工人，管理技術(shù)人員控制在人以內(nèi)，科級職數(shù)控制在人以內(nèi)。

（三）優(yōu)化員工隊伍結(jié)構(gòu)

建立人力資源競聘、選聘機制，用市場化的手段不斷調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，以調(diào)整人才結(jié)構(gòu)為主線，以優(yōu)化人才環(huán)境為重點，逐步構(gòu)建專業(yè)齊全、梯次合理、素質(zhì)優(yōu)良、數(shù)量充足、銜接有序的人才梯隊。精簡高校畢業(yè)生招聘數(shù)量，提高招聘質(zhì)量。建立井下輔助崗位缺員補充機制，通過對標定員減少選煤廠用工人數(shù)，壓縮機關(guān)及后勤人員。同時建議煤業(yè)公司在員工總量減少的基礎(chǔ)上，研究提出一線生產(chǎn)技術(shù)工人補充方案。強化員工技能培訓(xùn)，積極開展多種形式、不同層次的員工教育培訓(xùn)工作，鼓勵員工學(xué)歷學(xué)位自學(xué)成才，不斷提高管理、技術(shù)、技能三支人才隊伍整體

素質(zhì)和能力。以中高級工技能培訓(xùn)、鑒定為重點，改善員工技能結(jié)構(gòu)。廣泛開展傳幫帶和技術(shù)練兵、同業(yè)交流、導(dǎo)師帶徒等活動，促進員工綜合素質(zhì)和績效水平提升。

（四）優(yōu)化工資分配關(guān)系

調(diào)整各類人員收入比例，合理調(diào)控原煤地面生產(chǎn)、井下輔助、采掘崗位的工資分配比例關(guān)系，工資分配向苦臟累險和高技術(shù)技能崗位傾斜，逐步構(gòu)建層次清晰、增長適度、關(guān)系合理的收入分配格局。加大績效考核獎懲力度，考核結(jié)果與個人薪酬分配掛鉤，打破平均分配模式，合理拉開收入差距，加大市場決定收入分配力度，實現(xiàn)不同崗位、不同責任、不同貢獻人員收入不同，體現(xiàn)效益決定工資。

（五）優(yōu)化業(yè)績考核體系

深化全員業(yè)績考核，推行目標責任管理，建立全覆蓋、有重點、層級分明的全員業(yè)績考核體系。一是突出績效考核重點。細化量化考核指標，實現(xiàn)共性指標普遍化，個性指標重點化，注重創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)；二是完善績效獎懲機制。將績效考核結(jié)果與提拔任用、職級升降、薪酬支付、行政問責緊密掛鉤；三是建立績效考核改進機制?？冃Э己说慕Y(jié)果及時反饋，使各項工作過程預(yù)控，加大績效整改力度，促進績效改進。

（六）優(yōu)化運營管理機制

以經(jīng)濟效益為核心，以轉(zhuǎn)換經(jīng)營管理機制為重點，以創(chuàng)新商業(yè)管理模式為手段，以“內(nèi)部市場化、崗位貨幣化”為目標，2021

年季度完成以“12396”（以價值管理為核心，實行利潤、成本雙管控，構(gòu)建三項管理體系，建立九大專業(yè)市場，完善六大保障機制）為主要內(nèi)容的內(nèi)部市場架構(gòu)運行實施。運用市場化手段優(yōu)化資源配置，把每個崗位變成利潤源和效益增長點，提升管理效能，推進管理升級。