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供應(yīng)商管理考核辦法范文1

一、政府采購監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對政府集中采購機(jī)構(gòu)的年度考核工作。政府采購監(jiān)督管理部門應(yīng)按照《考核辦法》的規(guī)定，組成考核小組。考核小組由政府采購監(jiān)督管理部門牽頭組織，監(jiān)察、檢察、審計(jì)部門協(xié)助，必要時(shí)可邀請采購人、供應(yīng)商、專家評委等人員參加。

二、監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對集中采購機(jī)構(gòu)及其工作人員的監(jiān)察，同時(shí)對政府采購監(jiān)督管理部門的考核工作實(shí)施監(jiān)察。

三、對集中采購機(jī)構(gòu)的全面綜合考核每半年進(jìn)行一次，實(shí)行百分制。根據(jù)考核內(nèi)容和日常監(jiān)督檢查情況進(jìn)行量化打分，考核總分達(dá)不到60分的為不合格，60分至79分的為基本合格，80分至89分的為良好，90分以上的為優(yōu)秀。

四、對集中采購機(jī)構(gòu)的年度綜合考核應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

（一）考核通知。政府采購監(jiān)督管理部門應(yīng)于半年或年度終了后10個(gè)工作日內(nèi)，對集中采購機(jī)構(gòu)半年或年度考核通知，明確考核時(shí)間和要求。并在考核開始前15天以文件形式通知集中采購機(jī)構(gòu)。

（二）自查自評。集中采購機(jī)構(gòu)接到考核通知后，按照考核要求認(rèn)真整理有關(guān)資料，對照考核內(nèi)容進(jìn)行自評，在7天內(nèi)形成自查報(bào)告，報(bào)同級政府采購監(jiān)督管理部門。

（三）檢查考評?？己诵〗M對集中采購機(jī)構(gòu)提供的自查報(bào)告和相關(guān)考核資料進(jìn)行檢查核實(shí)，對照考評內(nèi)容進(jìn)行量化打分，并在考評工作結(jié)束后形成書面考核意見。

（四）出具考核報(bào)告。政府采購監(jiān)督管理部門根據(jù)考核小組的考核意見，綜合采購人、供應(yīng)商、專家評委的反饋意見以及日常現(xiàn)場監(jiān)督的具體情況，作出正式考核報(bào)告，并填寫《政府集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核表》（見附件1）。考核小組在作出考核報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)與集中采購機(jī)構(gòu)交換意見。

（五）公示考核結(jié)果。政府采購監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)將考核報(bào)告和《政府集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核表》報(bào)送同級政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)抄送集中采購機(jī)構(gòu)，并公布在湛江市政府采購網(wǎng)上。

五、考評內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)。

（一）基礎(chǔ)工作考核（占總分15%）。

1、機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。標(biāo)準(zhǔn)分為2分。

集中采購機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法規(guī)，工作熱忱，內(nèi)部協(xié)調(diào)合理，記2分，否則，不記分。

2、崗位設(shè)置。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

(1)建立了崗位工作責(zé)任制度的，記2分；沒有建立崗位工作責(zé)任制度的，不記分。

(2)工作崗位設(shè)置合理，操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，形成內(nèi)部相互監(jiān)督、相互制約機(jī)制的，記2分；崗位設(shè)置不合理，沒有形成內(nèi)部制約機(jī)制的，不記分．

3、人員技能。標(biāo)準(zhǔn)分為3分。

人員配備滿足工作需要，且從業(yè)人員具備中級以上專業(yè)技術(shù)職稱的人數(shù)占在職人員總數(shù)60％以上的，記3分；達(dá)到50%的，記2分；達(dá)不到50%，記1分。

4、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)分為2分。

每年開展培訓(xùn)兩次以上的，記2分；未達(dá)兩次的，不記分。

5、檔案管理。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

(1)有政府采購文件檔案管理制度的，記2分；沒有檔案管理制度的，不記分。

(2）歸檔資料真實(shí)、完整、及時(shí)，且保管符合有關(guān)法律和政策規(guī)定的，記2分；不符合要求的，每一項(xiàng)扣0.5分，扣完2分為止。

（二）操作程序考核（占總分35%）。

1、執(zhí)行采購方式。標(biāo)準(zhǔn)分為5分。

按照經(jīng)政府采購監(jiān)督管理部門審批的采購方式執(zhí)行采購活動(dòng)，改變采購方式及時(shí)報(bào)政府采購監(jiān)督管理部門審批的，記5分；擅自改變采購方式一次的，扣1分，扣完5分為止。

2、編制采購文件。標(biāo)準(zhǔn)分為7分。

制定的采購文件科學(xué)、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，沒有因采購文件錯(cuò)漏導(dǎo)致質(zhì)疑、投訴的記7分；每出現(xiàn)一次質(zhì)疑扣0.5分，出現(xiàn)一次投訴扣1分，扣完7分為止。

3、采購信息。標(biāo)準(zhǔn)分為8分。

應(yīng)當(dāng)?shù)牟少徯畔ⅲê袠?biāo)公告、更改事宜等）全部在湛江市政府采購網(wǎng)上的，記8分；每缺一次扣1分，扣完8分為止。

4、組織采購活動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

采購活動(dòng)組織周密、秩序井然，受到各方好評的，記4分；采購活動(dòng)組織出現(xiàn)混亂，導(dǎo)致采購失敗的，一次扣1分，扣完4分為止。

5、公示中標(biāo)結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

應(yīng)當(dāng)公示的中標(biāo)結(jié)果（含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式）全部在湛江市政府采購網(wǎng)上的，記4分；每缺一項(xiàng)扣1分，扣完4分為止。

6、督促或組織簽訂采購合同。標(biāo)準(zhǔn)分為3分。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)督促或組織采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同的，記3分；延期一次扣0.5分，扣完3分為止。

7、采購資料備案。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

按規(guī)定將采購文件、采購合同等有關(guān)資料按時(shí)、真實(shí)、完整報(bào)政府采購監(jiān)督管理部門備案的，記4分；漏項(xiàng)、缺項(xiàng)或者遲報(bào)的，每次扣0.5分，扣完4分為止。

（三）工作質(zhì)量和業(yè)績考核（占總分30%）。

1、遵紀(jì)守法情況。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

考核期內(nèi)沒有

通報(bào)批評或違紀(jì)違法記錄的，記4分。每發(fā)現(xiàn)一起扣1分，扣完4分為止。2、工作效率。標(biāo)準(zhǔn)分為8分。

(1)工作效率高，沒有相關(guān)投訴的，記6分；出現(xiàn)一次因效率低投訴記錄的，扣1分，扣完6分為止。

(2)及時(shí)退付供應(yīng)商投標(biāo)保證金的，記2分。違規(guī)一次，扣0.5分，扣完2分為止。

3、工作效果。標(biāo)準(zhǔn)分為9分。

(1)按時(shí)完成采購項(xiàng)目委托，記5分。在服務(wù)承諾的工作日內(nèi)，標(biāo)書提交采購辦備案的記5分，每拖延一次扣0.5分，扣完為止。

(2)考核期內(nèi)所有采購項(xiàng)目的實(shí)際采購價(jià)格低于采購預(yù)算和市場同期平均價(jià)格的，記2分。采購價(jià)格超預(yù)算或者采購價(jià)格高于同期市場平均價(jià)格的，每一例扣1分，扣完2分為止。

(3)投訴案件比往年有所下降的，記2分。投訴案件比往年增加一例的扣1分，扣完2分為止。

4、服務(wù)質(zhì)量。標(biāo)準(zhǔn)分為9分。

采購人、供應(yīng)商對集中采購機(jī)構(gòu)工作態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)疑答復(fù)等滿意度達(dá)到90%以上的，單項(xiàng)記3分；達(dá)到80％的，單項(xiàng)記1.5分；達(dá)不到80%的，單項(xiàng)記零分。滿意度以《集中采購機(jī)構(gòu)年度考核征求意見表》為記分依據(jù)（見附件2）。

（四）廉潔自律考核（占總分12% ）。

1、廉潔自律制度建設(shè)。標(biāo)準(zhǔn)分為2分。

建立廉潔自律制度的，記2分；沒有廉潔自律制度的，不記分。

2、廉潔自律表現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)分為10分。

從業(yè)人員廉潔自律表現(xiàn)良好，沒有不良記錄的，記10分；有下列行為之一的，每人次扣2分，扣完10分為止。

(1)接受采購人或供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂行為的；

(2)接受禮品、回扣、有價(jià)證券的；

(3)在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷因公或者因私費(fèi)用的；

(4)向供應(yīng)商或其他人員泄露應(yīng)當(dāng)保守的采購秘密及其他商業(yè)秘密的；

(5)法律法規(guī)規(guī)定的其他不良行為。

（五）報(bào)表統(tǒng)計(jì)考核。標(biāo)準(zhǔn)分為8分。

政府采購季報(bào)表和分析報(bào)告報(bào)送及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，記10分。遲報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)或缺報(bào)一次的，扣1分，扣完8分為止。

供應(yīng)商管理考核辦法范文2

一、政府采購運(yùn)行中存在的主要問題

1.違規(guī)審批現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。政府采購必須堅(jiān)持以公開招標(biāo)采購方式為主，并且通用類項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)委托政府集中采購機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。現(xiàn)實(shí)中，有些單位一味強(qiáng)調(diào)特殊性，有些采用改變項(xiàng)目名稱等手段，想方設(shè)法規(guī)避公開招標(biāo)和集中采購，一些部門游離于監(jiān)管部門的控制而自行采購或變相自行采購，既違反了《政府采購法》及其他相關(guān)政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，影響了“制度效益”的實(shí)現(xiàn)，也損害了政府采購的公信力和本應(yīng)達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果。

2.機(jī)構(gòu)缺乏內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。有的政府采購機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)、評標(biāo)卻無監(jiān)督人員監(jiān)標(biāo)；有的機(jī)構(gòu)把自身經(jīng)濟(jì)收益放在第一位，對采購程序等有關(guān)規(guī)定能松則松、能寬則寬；有的采購機(jī)構(gòu)缺乏應(yīng)有的責(zé)任心和把關(guān)意識，對有可能發(fā)生的違法違規(guī)現(xiàn)象，放任自流。

3.照顧人情關(guān)系的現(xiàn)象屢見不鮮。有的采購人在采購文件中設(shè)定特別參數(shù)，傾向性十分明顯，變相指定中標(biāo)人，有的采購人與供應(yīng)商私下通謀，采取種種方式規(guī)避法律，幫助陪標(biāo)、竄標(biāo)和圍標(biāo)；有的采購人代表在參與綜合評審活動(dòng)中，不講原則，故意照顧人情關(guān)系，導(dǎo)致評標(biāo)結(jié)果不公平。

4.個(gè)別政府采購評審專家的能力和水平有待提高。政府采購的一個(gè)亮點(diǎn)就是引入專家評審機(jī)制。評審專家的工作質(zhì)量不僅關(guān)系到整個(gè)采購過程的合法性，也關(guān)系到整個(gè)采購項(xiàng)目質(zhì)量和價(jià)格的先進(jìn)合理公平公正。有的評審專家對項(xiàng)目的技術(shù)要求等方面的內(nèi)容不熟悉，無法合理評價(jià)投標(biāo)文件；有的專家在評審過程中匆匆完成評標(biāo)，評標(biāo)質(zhì)量不能令人信服；有的專家不能堅(jiān)持獨(dú)立評審，過分遷就采購人和采購機(jī)構(gòu)的意見；有的專家對政府采購法律法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策不熟悉，對評標(biāo)程序、評標(biāo)內(nèi)容、評審規(guī)則缺乏了解，根據(jù)自己的喜好來裁量；有的專家利用自己的身份，主動(dòng)與采購人和供應(yīng)商聯(lián)系，為采購人“包裝”替供應(yīng)商“代言”，直接影響了公平、公正原則。

5.對供應(yīng)商質(zhì)疑投訴處理不當(dāng)。隨著政府采購制度的深入推進(jìn)，供應(yīng)商的維權(quán)意識普遍提高，質(zhì)疑和投訴不斷出現(xiàn)。有的政府采購機(jī)構(gòu)和采購人對供應(yīng)商質(zhì)疑消極應(yīng)對，敷衍塞責(zé)；有的屢找借口，推托責(zé)任；有的置之不理，將矛盾上交。導(dǎo)致這些現(xiàn)象的根源，在于政府采購管理者及參與人在審批、組織和評審政府采購項(xiàng)目時(shí)，把關(guān)不嚴(yán)、執(zhí)法不力、利益驅(qū)動(dòng)、責(zé)任意識淡漠。

6.政府采購欠缺節(jié)制意識。采購人缺乏控制成本的動(dòng)機(jī)，也沒有機(jī)制對采購效益做出規(guī)范化的評估。在西方發(fā)達(dá)國家，納稅人參與監(jiān)督的意識很強(qiáng)，不僅有監(jiān)督政府行使權(quán)力的法律保障，更關(guān)鍵的是這種監(jiān)督得以貫徹的直接后果促成了政府的自我節(jié)制意識。作為社會(huì)公共事業(yè)，政府采購節(jié)制意識的提高，采購行為的公開、公正、透明，只有在尊重社會(huì)公眾的正當(dāng)合法權(quán)益、廣泛接受社會(huì)公眾監(jiān)督的基礎(chǔ)上才有可能成為一種真實(shí)。

二、政府采購行為的規(guī)范與完善

1.加強(qiáng)制度建設(shè)。完善立法，建立有效的異議、申訴和救濟(jì)機(jī)制，健全政府采購管理模式。從國際立法來看，建立健全完備有效的質(zhì)疑、申訴和救濟(jì)機(jī)制，是政府采購制度的重要內(nèi)容，也是政府采購制度有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)政府采購目標(biāo)的重要保證。應(yīng)允許政府采購合同的雙方當(dāng)事人通過磋商、仲裁、司法或行政等手段維權(quán)，保證采購實(shí)體、供貨商、承包商或服務(wù)提供者的正當(dāng)權(quán)益。同時(shí)，制定出臺有關(guān)分散采購管理辦法、部門集中采購管理辦法、政府采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核辦法、供應(yīng)商質(zhì)疑處理辦法、政府采購監(jiān)督管理辦法等，最大限度規(guī)范政府采購行為，盡可能地減少權(quán)力尋租。

2.重視采購目錄和采購方式。政府采購目錄確定了政府采購實(shí)施的項(xiàng)目范圍，是執(zhí)行政府采購制度的關(guān)鍵所在，是政府采購審批管理和操作執(zhí)行的依據(jù)，直接影響政府采購制度改革的廣度和深度。因此在擬定政府采購目錄時(shí)要廣泛征求政府采購參與人的意見，凝聚大家的智慧，科學(xué)劃分通用項(xiàng)目與專用項(xiàng)目的內(nèi)容，合理確定政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)和貨物服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，充分體現(xiàn)出政府采購的公正性、公開性和公平性，最大限度地消除政府采購活動(dòng)中的人為因素。同時(shí)，要推行采購方式審批責(zé)任追究制，不斷規(guī)范財(cái)政部門的審批行為。

3.嚴(yán)格對政府采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。集中采購機(jī)構(gòu)要依法采購、注重規(guī)則，其它采購機(jī)構(gòu)要合法經(jīng)營、誠信服務(wù)。嚴(yán)格對政府采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督考核，要從工作業(yè)績、制度建設(shè)、人員素質(zhì)等服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量方面進(jìn)行量化評價(jià)。從現(xiàn)代政府采購團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)的角度，結(jié)合誠信原則，使服務(wù)變成品牌，變成展示政府采購形象的載體，不斷提高工作效率，為加快財(cái)政支出改革服務(wù)。

4.強(qiáng)化對評審專家的管理，加強(qiáng)人力資源建設(shè)。一是要把好“入門關(guān)”，既要大膽引進(jìn)品德高尚、有真才實(shí)學(xué)的專業(yè)人才，又要慎之又慎，努力在政府采購專家的引進(jìn)機(jī)制上下功夫，力爭做到引進(jìn)與需求一致，道德審查與專業(yè)審查并重，破格與資格并舉，特別要重視對專家實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的審查。二是要把好“監(jiān)督關(guān)”，要制定科學(xué)嚴(yán)格的專家評審工作制度、專家評審工作信息反饋制度和誠信制度，把專家的評審行為置于各方的監(jiān)督之下，不斷提高專家清正廉潔和客觀公正的思想意識。三是要把好“審驗(yàn)關(guān)”，要制定監(jiān)督考核辦法，充分利用對專家資格核驗(yàn)復(fù)審的時(shí)機(jī)，從職業(yè)道德規(guī)范、專業(yè)水平、執(zhí)業(yè)能力、遵紀(jì)守法等方面進(jìn)行全面考核，建立起評審專家的優(yōu)勝劣汰、動(dòng)態(tài)管理的體制和機(jī)制。

供應(yīng)商管理考核辦法范文3

關(guān)鍵詞：集輸氣站；成本；管理；

中圖分類號：TP311.52 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-3520（2015）-01-00-01

一、日常運(yùn)行成本控制：分析成本支出節(jié)點(diǎn)，建設(shè)成本標(biāo)準(zhǔn)

做好成本精細(xì)管理，必須建立成本管理的責(zé)任體系，指標(biāo)體系，管控體系和激勵(lì)體系，實(shí)現(xiàn)成本管理的人人有責(zé)，全員參與；工作有目標(biāo)，考核有目標(biāo)；過程受控制，管理有標(biāo)準(zhǔn)；績效有獎(jiǎng)罰，工作有動(dòng)力的管理氛圍。

分析成本發(fā)生關(guān)鍵環(huán)節(jié)。成本管理必須人人有責(zé)，全員參與，所以必須細(xì)分出成本發(fā)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確立成本發(fā)生指標(biāo)，并將成本承包落實(shí)到人。方便預(yù)算管理到過程，經(jīng)營管理到區(qū)塊，精細(xì)管理到最小節(jié)點(diǎn)。從而實(shí)現(xiàn)朔本追源，源頭管理降本的目的。站點(diǎn)在運(yùn)行管理會(huì)直接或者間接發(fā)生各種成本，比如：站內(nèi)設(shè)備維護(hù)，燃料、配件費(fèi)及電費(fèi)、辦公費(fèi)等。比如某集氣站運(yùn)行成本有700多萬，我們將設(shè)備維護(hù)、計(jì)量設(shè)備管理、管網(wǎng)維護(hù)、壓縮設(shè)備維護(hù)、配氣流程等12個(gè)小類，再將每個(gè)小類進(jìn)行具體細(xì)分，合計(jì)出60多個(gè)成本支出關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

建立科學(xué)的成本對標(biāo)指標(biāo)體系。以成本發(fā)生關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析為基礎(chǔ)，將內(nèi)部利潤、完全成本、專項(xiàng)控制成本、預(yù)算合格率等指標(biāo)同時(shí)納入績效考核和對標(biāo)評價(jià)，分別于目標(biāo)值和先進(jìn)值進(jìn)行對比，通過測量與先進(jìn)值的差距，確定工作努力目標(biāo)。

分解成本經(jīng)營指標(biāo)，承包到人。以成本發(fā)生關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析為基礎(chǔ)，深入基層、深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解物料及設(shè)備的性能等參數(shù)，運(yùn)用科學(xué)管理法，建立合理的成本經(jīng)營指標(biāo)。比如某站點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)場指定了《壓縮設(shè)備油管理辦法》、《設(shè)備維修費(fèi)考核辦法》、《設(shè)備維護(hù)管理制度》、《青苗賠償考核辦法》等10多項(xiàng)成本控制管理制度。是成本支出接電話，節(jié)點(diǎn)挖潛對標(biāo)話，成本管理承包到人化。同時(shí)站根據(jù)年度預(yù)算，進(jìn)行月度分解，每日結(jié)算編制對比報(bào)表，填寫物料成本發(fā)生資料臺賬，使其便于朔本追源。

建立成本異常環(huán)節(jié)排查機(jī)制。建立成本異常環(huán)節(jié)排查機(jī)制，是為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常支出環(huán)節(jié)。通過進(jìn)行透徹、詳實(shí)的分析，了解其使用消耗動(dòng)態(tài)、使用消耗去向。比如：每月對單車用油單據(jù)認(rèn)真核對，嚴(yán)密關(guān)注每輛車的耗油情況，掌握單車耗油動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)溝通提醒，有效控制燃油成本。每月對耗油量異常的單車，及時(shí)分析原因、制定措施、控制其合理用量。對于不同車型，根據(jù)季節(jié)變化合理調(diào)整用油標(biāo)號，降低燃油成本。這樣就通過提前預(yù)警，分析原因，提出改進(jìn)措施等消減了成本。

二、設(shè)備外維成本控制：多頭并舉提升設(shè)備管理水平，降低外維成本支出

運(yùn)用新技術(shù)提升設(shè)備管理水平。降低成本必須在設(shè)備完好率上作文章，設(shè)備的使用情況，利用情況及完好情況都是單位運(yùn)行成本不可忽視的環(huán)節(jié)。在當(dāng)前預(yù)防性維修已經(jīng)是一種不可或缺的手段。如果作預(yù)防性維護(hù)，需要依賴采取先進(jìn)的監(jiān)測手段。比如某站通過技術(shù)改革在站場設(shè)備管理上運(yùn)行了在線監(jiān)測系統(tǒng)。在線監(jiān)控系統(tǒng)通過參數(shù)法對實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行架空，超限報(bào)警，參數(shù)設(shè)定等發(fā)方法對機(jī)組閥門的狀態(tài)，氣缸的狀態(tài)，機(jī)械的松動(dòng)，壓縮機(jī)和引擎的性能進(jìn)行監(jiān)測。溫度、壓力、振動(dòng)位移等傳感器記錄設(shè)備變化參數(shù)，通過程序進(jìn)行分析研判，查找出設(shè)備異常原因。所以運(yùn)用新技術(shù)等進(jìn)行智能故障判斷，維護(hù)保養(yǎng)十分有必要。

修舊利廢降低設(shè)備維護(hù)成本。有的閥門通過清洗閘板槽、閘板就可以解決內(nèi)漏問題，有的可以更換零部件就可以再利用，因此大力開展修舊利廢活動(dòng)，如舊閥門經(jīng)過維修保養(yǎng)后重復(fù)利用，壓縮機(jī)、脫水翹的濾芯的修復(fù)利用等，盡可能的節(jié)約用料。做到能修不報(bào)廢，有舊不領(lǐng)新，對報(bào)廢閘門及其它設(shè)備采取部分報(bào)廢，要合理再利用其中的完好配件，重新組合，以舊代新。

建設(shè)規(guī)范故障處理程序。為避免盲目外維導(dǎo)致成本增加，必須建設(shè)規(guī)范的故障處理程序。同時(shí)建立規(guī)范故障處理程序，也有助于設(shè)備自主維護(hù)管理水平的提升。規(guī)范設(shè)備故障處理程序應(yīng)該包括：故障現(xiàn)象描述，故障分析論證，維修處理步驟，執(zhí)行處理步驟，及處理前分析論證維修方案。同時(shí)通過建立設(shè)備維護(hù)閉環(huán)式管理，也便于建立長效機(jī)制，通過故障原因分析處理，建設(shè)設(shè)備故障樣本庫，為以后設(shè)備故障分析和設(shè)備維護(hù)成本控制打下基礎(chǔ)。

三、物資采購成本控制：做好物料分析，實(shí)現(xiàn)采購物資成本節(jié)約

建設(shè)物料生命周期管理。對標(biāo)使用壽命拋棄不合格產(chǎn)品，確定物料正常損耗數(shù)量。充分考慮物資材料的質(zhì)量、價(jià)格、使用效能等綜合因素，掌握第一手物資采購資料。在采購前開好物資采購評審會(huì)，對所報(bào)物資采購計(jì)劃進(jìn)行逐項(xiàng)評審，嚴(yán)格把關(guān)，能內(nèi)部調(diào)劑的堅(jiān)決不外購，能替代利用的堅(jiān)決不采購，嚴(yán)格控制采購數(shù)量，防止物資積壓和資金的浪費(fèi)。參與物資采購合同洽談和簽訂工作，堅(jiān)持做到質(zhì)比三家、貨比三家、價(jià)比三家，保證所采購物資以合理的價(jià)格、優(yōu)良的質(zhì)量滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。建立健全供應(yīng)商管理臺賬，對供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化綜合考評，考評內(nèi)容包括供應(yīng)商整體實(shí)力、供貨金額、合同執(zhí)行、供應(yīng)商日常表現(xiàn)、質(zhì)量管理五個(gè)方面，將綜合考評不合格的供應(yīng)商列入黑名單，不再進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。

供應(yīng)商管理考核辦法范文4

關(guān)鍵詞：油田；物資供應(yīng)；采購

我國大中型石油企業(yè)的物資管理，由于行業(yè)所具有的特殊性，總體上講水平低下，手段落后，是企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)。物資管理是大中型石油企業(yè)一項(xiàng)特別重要的系統(tǒng)工程，在強(qiáng)調(diào)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)不斷創(chuàng)新的今天，對物資管理相關(guān)技術(shù)的研究也越來越顯得重要。

1　計(jì)劃管理措施

計(jì)劃管理是物資采購供應(yīng)工作的龍頭和核心，從需求上解決買什么、買多少和什么時(shí)間買的問題，從根本上杜絕盲目采購所造成的積壓、浪費(fèi)，改善采購計(jì)劃“急、小、雜”的狀況。在完善物資計(jì)劃管理方面應(yīng)重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：一是明確計(jì)劃提報(bào)的要素。要求用戶上報(bào)的物資需求計(jì)劃必須明確標(biāo)明所需物資的名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求、數(shù)量、交貨時(shí)間、用途等要素。二是明確規(guī)定計(jì)劃提報(bào)時(shí)間。按照股份公司內(nèi)控手冊的要求，規(guī)定了年度、季度、月度計(jì)劃的提報(bào)時(shí)間。三是強(qiáng)化急用料的管理。對用戶提報(bào)的急用料計(jì)劃，必須經(jīng)本單位供應(yīng)站、管理站(組)負(fù)責(zé)人審核簽字后，加蓋急用料印章方可提報(bào)計(jì)劃；物資供銷處對急用料計(jì)劃的物資采購必須經(jīng)業(yè)務(wù)科室長審核簽字后，方可按急用料進(jìn)行采購。四是建立積壓物資責(zé)任追究制度。對因計(jì)劃變更，造成物資積壓的問題建立了追究用戶責(zé)任的制度；對因無計(jì)劃采購，造成積壓物資，追究采購單位責(zé)任的制度。五是強(qiáng)化物資計(jì)劃管理的考核制度。油田企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，確立以月度計(jì)劃為主的計(jì)劃管理模式：推行以急用料計(jì)劃占正常需求計(jì)劃的比例來考核計(jì)劃的準(zhǔn)確率、需求計(jì)劃實(shí)際上報(bào)時(shí)間與規(guī)定上報(bào)時(shí)間相比遲報(bào)天數(shù)來考核計(jì)劃的及時(shí)率的考核辦法，準(zhǔn)確掌握終端用戶需求信息，提高物資采購計(jì)劃的準(zhǔn)確率，大幅度減少零星采購的頻率，形成采購批量，從而降低采購成本。

2　采購管理措施

2.1　推行網(wǎng)上采購

隨著電子商務(wù)的發(fā)展，油田企業(yè)網(wǎng)上采購的實(shí)施較好地體現(xiàn)電子商務(wù)“公開交易過程、有效降低成本、提高工作效率”的原則，有利于從源頭上預(yù)防和防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。由于采購全過程和處理結(jié)果信息全部由網(wǎng)站系統(tǒng)記錄在案，經(jīng)過授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)管理人員隨時(shí)查閱，增強(qiáng)采購人員的自我約束力，提高對采購業(yè)務(wù)的檢查和監(jiān)控，對保證公平、公正、公開進(jìn)行采購，規(guī)范采購行為，堵塞漏洞起到非常重要的作用；網(wǎng)上采購可以減少人為因素，提高工作效率。通過網(wǎng)上采購，采購業(yè)務(wù)按照設(shè)定的操作流程進(jìn)行操作，有利于減少隨意性和人力因素的干擾，使采購人員從繁雜的人際關(guān)系中解脫出來。以詢比價(jià)為例，從企業(yè)綜合效益上來說，網(wǎng)上詢比價(jià)，透明、公正，報(bào)價(jià)合理，可以大大降低采購成本。從供應(yīng)部門降低成本上看，也有利于大大節(jié)約采購費(fèi)用。

2.2　推進(jìn)協(xié)同采購

協(xié)同采購就是中石化區(qū)域內(nèi)企業(yè)在物資采購上實(shí)施聯(lián)合，通過匯總各企業(yè)采購計(jì)劃、整合采購資源、發(fā)揮區(qū)域聯(lián)合優(yōu)勢、實(shí)現(xiàn)區(qū)域物資供應(yīng)管理資源共享，從而提升采購談判優(yōu)勢，增加談判“話語權(quán)”。一是建立一套區(qū)域協(xié)同采購的運(yùn)作制度，包括建立協(xié)同采購的管理制度、定期例會(huì)制度、物資需求計(jì)劃編報(bào)規(guī)定、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法、物資采購供應(yīng)質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)解決辦法等。二是抓好企業(yè)物資需求計(jì)劃這個(gè)龍頭工作。三是對實(shí)施區(qū)域協(xié)同采購物資的品種有所選擇。四是建立定期信息交流機(jī)制。五是結(jié)算方式采取分別付款或內(nèi)部結(jié)算。六是建立一套區(qū)域協(xié)同采購的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。

2.3　采購活動(dòng)與生產(chǎn)技術(shù)相結(jié)合

采購活動(dòng)與生產(chǎn)技術(shù)的最佳接合點(diǎn)就是在物資采購中既要遵循“價(jià)低”，又要追求“質(zhì)優(yōu)”，努力尋求二者的最佳結(jié)合點(diǎn)。為促進(jìn)采購商務(wù)活動(dòng)與生產(chǎn)技術(shù)活動(dòng)的結(jié)合，首先要解決采購活動(dòng)與生產(chǎn)活動(dòng)之間協(xié)調(diào)不暢的問題，加強(qiáng)采購過程中的技術(shù)交流工作，明確除總部直接集中采購物資外，凡是具有較高技術(shù)含量的物資、重要設(shè)備或二級單位提出需要進(jìn)行技術(shù)交流、談判并簽訂技術(shù)協(xié)議的物資，在計(jì)劃部門編制采購計(jì)劃、供應(yīng)商推薦與確定、采購部門實(shí)施物資采購等物資供應(yīng)的主要環(huán)節(jié)都采取采購商務(wù)活動(dòng)與生產(chǎn)技術(shù)活動(dòng)相結(jié)合的辦法。其次，從業(yè)務(wù)流程、協(xié)調(diào)程序上規(guī)定各相關(guān)部門與生產(chǎn)單位和供應(yīng)商之間進(jìn)行技術(shù)交流、技術(shù)談判、技術(shù)評價(jià)的工作職責(zé)和工作程序，密切與生產(chǎn)單位的協(xié)作關(guān)系，使采購的物資在滿足生產(chǎn)單位技術(shù)要求的前提下，采購價(jià)格也大幅下降。

3　質(zhì)量管理措施

3.1　完善質(zhì)檢驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程

針對各種物資的不同料性，制訂相應(yīng)的驗(yàn)收方案及資料收集標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范質(zhì)檢驗(yàn)收工作。不斷完善細(xì)化質(zhì)檢驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程，特別是要完善直達(dá)現(xiàn)場物資質(zhì)檢驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程和工作規(guī)范，通過檢驗(yàn)、化驗(yàn)、試運(yùn)行、預(yù)驗(yàn)收等方式，提高質(zhì)檢驗(yàn)收業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量和工作效率。努力拓寬質(zhì)檢驗(yàn)收業(yè)務(wù)的覆蓋面，盡可能把存在的質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)在投入生產(chǎn)使用之前，確保采購物資的質(zhì)量。

3.2　加強(qiáng)對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量管理

對業(yè)績好的供應(yīng)商在訂貨份額、貨款支付等方面予以傾斜，對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題和不正當(dāng)競爭行為的供應(yīng)商堅(jiān)決予以處罰。在采購中要防止資質(zhì)差、質(zhì)量不高、技術(shù)性不強(qiáng)的供應(yīng)商的低價(jià)競爭，從而達(dá)到在源頭上控制市場資源，降低采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的目的。

4　庫存管理措施

4.1　推廣“代儲(chǔ)代銷”業(yè)務(wù)

中國石化屬于高風(fēng)險(xiǎn)的石油化工企業(yè)，尤其是上游的石油勘探開發(fā)，生產(chǎn)過程中的偶然性突發(fā)事件不可預(yù)測，為了確保前線的生產(chǎn)，有些物資必須有一定的保險(xiǎn)儲(chǔ)備，但對這種儲(chǔ)備應(yīng)盡可能的通過“代儲(chǔ)代銷”物資獲得。對于“代儲(chǔ)代銷”物資可以根據(jù)每月的使用情況定期向廠家承付貨款，這樣在不占用采購資金的情況下就具有了保險(xiǎn)儲(chǔ)備。代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)的開展應(yīng)滿足下列幾種條件：一是需方有一定的倉儲(chǔ)能力，包括場地、機(jī)械及人員。二是代儲(chǔ)代銷的物資品種是需方生產(chǎn)實(shí)際需要的，并且有一定消耗規(guī)律的物資。三是代儲(chǔ)代銷物資必須雙方簽訂協(xié)議。明確雙責(zé)任。

4.2　開展“直達(dá)供料”模式

由于直達(dá)供料這種方式跨越了物資收、發(fā)的時(shí)間差，物資供應(yīng)部門也就省去了儲(chǔ)存環(huán)節(jié)，從而降低了儲(chǔ)備資金的占用。對于那些物資消耗總量小，批次多，市場上易取得的物資都可以采用這種模式，比如企業(yè)常用的普通鋼材這一塊，由于目前市場上生產(chǎn)及流通企業(yè)都比較多，供貨商之間的競爭異常激烈，我們完全有可能利用招投標(biāo)、詢比價(jià)采購等方式在一、二級資源市場內(nèi)優(yōu)選供應(yīng)商，并向他們提出直達(dá)供貨的要求。

4.3　利用供應(yīng)商庫存

批量訂購可以節(jié)約采購費(fèi)用，但大批量到貨卻會(huì)大幅度增加物資庫存。對此，我們要充分利用“買方市場”這個(gè)有利形勢，盡可能的利用供應(yīng)商的庫存。對于大批量采購的物資，可以結(jié)合生產(chǎn)使用情況要求供應(yīng)商分批到貨，這樣，物資到貨后就可以很快用于生產(chǎn)，從而達(dá)到降低庫存減少倉儲(chǔ)費(fèi)用的目的。

供應(yīng)商管理考核辦法范文5

關(guān)鍵詞：藥品生產(chǎn)企業(yè)；財(cái)務(wù)部門；年度工作規(guī)劃；企業(yè)價(jià)值

中圖分類號：R953文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1009-2374（2009）07-0098-02

部門年度工作規(guī)劃，是藥品生產(chǎn)企業(yè)等現(xiàn)代企業(yè)績效管理的重要環(huán)節(jié)，是各部門負(fù)責(zé)人年度目標(biāo)責(zé)任書簽訂的依據(jù)。編制藥品生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)部門年度工作規(guī)劃可以從以下幾個(gè)步驟進(jìn)行：

一、部門職責(zé)

組織編制公司銷售、成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的年度預(yù)算；按照上年預(yù)算進(jìn)行事中核算和事后審計(jì)，將財(cái)務(wù)管理落實(shí)到相關(guān)業(yè)務(wù)過程中；根據(jù)預(yù)算制定、批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)開支計(jì)劃和規(guī)定的開支范圍標(biāo)準(zhǔn)；按照國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，制定統(tǒng)一、健全的財(cái)務(wù)規(guī)章體系；依據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃中有關(guān)投資計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計(jì)劃和各種財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等，合理組織會(huì)計(jì)核算工作；按時(shí)完成會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作，及時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成稅金的申報(bào)、測算、繳納、減免工作；嚴(yán)格按國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額；負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。

二、下年度部門工作目標(biāo)

負(fù)責(zé)對公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理，及對公司經(jīng)營過程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)等專職管理；各系統(tǒng)核算會(huì)計(jì)在自己的模塊中承擔(dān)系統(tǒng)綜合計(jì)劃、核算、審計(jì)功能，真正做到內(nèi)部責(zé)任中心、成本中心和利潤中心職責(zé)劃分，職能明晰，協(xié)助、支持、監(jiān)督各中心負(fù)責(zé)人做自己的事理自己的財(cái)。為完成公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)做到事前、事中、事后的把控工作。

三、下年度部門工作計(jì)劃

根據(jù)公司戰(zhàn)略和工作目標(biāo)，及時(shí)調(diào)整工作職能，部門工作由原來的財(cái)務(wù)口徑線核算改為業(yè)務(wù)模塊面核算，同時(shí)加大財(cái)務(wù)部門的工作范圍和責(zé)任，不僅要做好日常核算，更重要的是做好全面預(yù)算、關(guān)鍵績效指標(biāo)考核工作。

（一）企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)（崗位任職權(quán)重20%）

1．財(cái)務(wù)費(fèi)用率（崗位任職權(quán)重5%）?？己宿k法：在目標(biāo)銷售額完成**萬元的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)費(fèi)用率不超過6%，每高于1%扣1分。集團(tuán)內(nèi)部資金拆借的標(biāo)準(zhǔn)按照年利率為10%計(jì)算資金使用費(fèi)，以各子公司簽訂的合同為依據(jù)，計(jì)入公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。

2．管理費(fèi)用率（崗位任職權(quán)重5%）。考核辦法：管理費(fèi)用率不高于20%，每高出1%扣1分，每節(jié)約1%加1分。

3．財(cái)務(wù)審批權(quán)限及流程（崗位任職權(quán)重5%）。說明：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)限，授權(quán)范圍之外的由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。考核辦法：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人無單獨(dú)審批權(quán)限，如總經(jīng)理未按審批權(quán)限執(zhí)行但未形成損失，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任，每筆交易扣1分；如形成損失，本項(xiàng)考核得0分并從責(zé)任保證金中扣除相應(yīng)比例的損失金額。

4．銷售收現(xiàn)率（崗位任職權(quán)重5%）。產(chǎn)品收現(xiàn)率為100%，外用藥收現(xiàn)率不低于*%，本地中藥及其他品種品種收現(xiàn)率不低于*%。說明：銷售收現(xiàn)率計(jì)算公式為：收回貨款/發(fā)貨金額?？己宿k法：三項(xiàng)銷售收現(xiàn)率控制在指標(biāo)（含）之上視同達(dá)成目標(biāo)，指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分5分；其中每一項(xiàng)指標(biāo)為2分，銷售收現(xiàn)率均在指標(biāo)之下為未達(dá)成目標(biāo)，指標(biāo)考核得0分；其中一項(xiàng)銷售收現(xiàn)率在指標(biāo)之上，該項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)分3分且另一項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際每低于標(biāo)準(zhǔn)1%扣1分。

（二）企業(yè)管理指標(biāo)（崗位任職權(quán)重50%）

1．預(yù)算管理（崗位任職權(quán)重10%）?？己宿k法：從四方面進(jìn)行測評計(jì)算得分。（1）在總經(jīng)理的授權(quán)下，在各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人的參與下，2009年10月份開始組織推進(jìn)公司年度全面預(yù)算工作，12月底之前經(jīng)總經(jīng)理、董事會(huì)審批定稿后執(zhí)行，同時(shí)出具預(yù)算資金籌集方案；（2）全面預(yù)算管理的導(dǎo)入達(dá)到控制偏差率上浮不超過5%的范圍內(nèi)；（3）預(yù)算執(zhí)行的預(yù)警作用發(fā)揮程度在95%以上；（4）每月8日組織公司各部門負(fù)責(zé)人召開預(yù)算執(zhí)行會(huì)議，用實(shí)際發(fā)生數(shù)對預(yù)算執(zhí)行情況作分析對比，及時(shí)糾正偏差，合理調(diào)整預(yù)算數(shù)。

2．財(cái)務(wù)管理（崗位任職權(quán)重10%）?？己宿k法：從三方面進(jìn)行測評計(jì)算得分。（1）完善營銷和生產(chǎn)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核算體系，使財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在各個(gè)系統(tǒng)起到“支持、監(jiān)督、把控”的作用，根據(jù)不同業(yè)務(wù)模塊的特性進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，將內(nèi)部客戶外部化、市場化，同時(shí)將外部客戶內(nèi)部化；（2）財(cái)務(wù)核算每月5日前出具各項(xiàng)財(cái)務(wù)和管理報(bào)表，每月出具報(bào)表及時(shí)率、準(zhǔn)確率為98%；（3）年度結(jié)束20日內(nèi)，出具年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，結(jié)合公司戰(zhàn)略和各責(zé)任人的業(yè)績考核結(jié)果提交整體利潤分配方案（包括期權(quán)等激勵(lì)方式）。

3．標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本管理體系的導(dǎo)入（崗位任職權(quán)重15%）?？己宿k法：生產(chǎn)品種的標(biāo)準(zhǔn)材料成本的制定占10%，產(chǎn)量工資的全面摸索占5%。

4．解決到期債務(wù)的償還與資金籌集，保證企業(yè)現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)正常（崗位任職權(quán)重15%）。

（三）安全指標(biāo)（權(quán)重10%）

確保資金使用安全，安全率為100%（權(quán)重10%）。說明：不允許發(fā)生資金及資產(chǎn)被盜、丟失的事件，如出現(xiàn)意外，目標(biāo)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)損失并該項(xiàng)考核得0分。

（四）規(guī)范性制度建設(shè)及完善（崗位任職權(quán)重10%）

考核辦法：制定行之有效的公司制度、規(guī)范不少于5項(xiàng)（至少包括有財(cái)產(chǎn)出入庫管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)管理制度、對合同的監(jiān)督及信息反饋制度、內(nèi)部培訓(xùn)制度），制度的合理解釋率、約束率達(dá)到95%以上，完成得10分，缺少一項(xiàng)扣2分。

（五）接受內(nèi)外部審計(jì)并對審計(jì)的結(jié)果負(fù)責(zé)（崗位任職權(quán)重5%）

考核辦法：年度內(nèi)隨時(shí)接受集團(tuán)內(nèi)董事會(huì)委任的審計(jì)，年度接受外部第三方審計(jì)必須一次，對審計(jì)結(jié)果負(fù)全部責(zé)任并承擔(dān)相應(yīng)損失。

（六）團(tuán)隊(duì)建設(shè)及接班人制度（崗位任職權(quán)重5%）

1．團(tuán)隊(duì)建設(shè)：從以下五方面進(jìn)行測評計(jì)算得分：（1）精簡、高效的組織機(jī)構(gòu)配置和技能互補(bǔ)的成員隊(duì)伍；（2）明確的組織目標(biāo)和系統(tǒng)的實(shí)施策劃；（3）團(tuán)隊(duì)成員的角色認(rèn)知、相互信任與協(xié)作，團(tuán)隊(duì)資源、信息的共享是團(tuán)隊(duì)成功的基礎(chǔ)；（4）正確的領(lǐng)導(dǎo)和強(qiáng)有力的指令落實(shí)；（5）無縫隙溝通（崗位任職權(quán)重3%）。

2．建立接班人制度，部門內(nèi)主管級崗位至少有一名培養(yǎng)對象（崗位任職重2%）。

四、下年度擬建部門組織架構(gòu)、各崗位責(zé)任說明及考核細(xì)則

（一）根據(jù)下年度部門工作計(jì)劃，擬建本部門組織架構(gòu)

計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理：下屬是財(cái)務(wù)主管；財(cái)務(wù)主管：下屬是營銷系統(tǒng)會(huì)計(jì)、生產(chǎn)系統(tǒng)會(huì)計(jì)、出納。

（二）根據(jù)下年度部門工作計(jì)劃，劃分各崗位職責(zé)及考核細(xì)則

1．計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)部主管目標(biāo)考核（權(quán)重100%）：（1）做好管理費(fèi)用的財(cái)務(wù)預(yù)算：以部門為核算單位（權(quán)重10%）；（2）規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度（權(quán)重10%）；（3）設(shè)置、管理財(cái)務(wù)軟件賬套，分崗位進(jìn)行計(jì)算機(jī)權(quán)限授權(quán)，制定財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)核算審核流程；維護(hù)財(cái)務(wù)軟件安全運(yùn)行，每月結(jié)完賬必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，及時(shí)準(zhǔn)確輸入并復(fù)核轉(zhuǎn)賬憑證（權(quán)重10%）；（4）完善財(cái)務(wù)軟件操作流程，為采購、生產(chǎn)、銷售等部門實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，會(huì)計(jì)報(bào)表和憑證按要求歸檔，組織編制主報(bào)表，審核專項(xiàng)報(bào)表，下達(dá)業(yè)務(wù)部門重點(diǎn)落實(shí)事項(xiàng)通知書（權(quán)重20%）；（5）審核憑證，月末結(jié)賬并在次月5日前出具會(huì)計(jì)報(bào)表和各類報(bào)表的分析報(bào)表，負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)體系業(yè)務(wù)及管理指標(biāo)的準(zhǔn)確、真實(shí)和及時(shí)性（權(quán)重20%）；（6）供應(yīng)商審核及采購應(yīng)付賬款的管理（權(quán)重20%）；（7）日常行為規(guī)范，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作（權(quán)重10%）。

2．生產(chǎn)系統(tǒng)主管會(huì)計(jì)目標(biāo)考核（權(quán)重100%）。（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)預(yù)算（50%）；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)（物資）系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理（30%）；（3）依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原材料和庫存量，制定物資采購計(jì)劃及部門費(fèi)用，核定各生產(chǎn)流程的人員計(jì)劃定額，把控、輔導(dǎo)、審核生產(chǎn)系統(tǒng)整體預(yù)算（權(quán)重20%）。

3．營銷系統(tǒng)主管會(huì)計(jì)目標(biāo)考核（權(quán)重100%）。負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核算（50%）；負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理（30%）；負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)預(yù)算（20%）。

4．出納員目標(biāo)考核（權(quán)重100%）。（1）對公司的現(xiàn)金收入與支出負(fù)責(zé)；對公司的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)；有權(quán)檢查各種憑證的手續(xù)是否齊全；有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的支出；嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度，收付資金無差錯(cuò)（權(quán)重20%）；（2）對現(xiàn)金存取的及時(shí)性及安全性負(fù)責(zé)，對銀行結(jié)算的正確性負(fù)責(zé)；有權(quán)拒絕違反銀行結(jié)算紀(jì)律的業(yè)務(wù)行為；庫存現(xiàn)金要符合規(guī)定限額、不準(zhǔn)超庫；有權(quán)對不安全隱患提出改進(jìn)意見；嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金余額，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行；妥善保管銀行印鑒和空白轉(zhuǎn)賬支票（權(quán)重30%）；（3）核對對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登錄負(fù)責(zé)；對各類銀行票據(jù)取得的登記、轉(zhuǎn)讓背書登記、普通收據(jù)領(lǐng)用、核銷登記負(fù)責(zé)；現(xiàn)金、銀行存款日記賬摘要清楚、科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，做到賬實(shí)相符；對每日資金日報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)（權(quán)重20%）；（4）對現(xiàn)金、銀行存款憑證的整理與裝訂負(fù)責(zé)；編制資金收支日報(bào)表、月報(bào)表，資金收支存日報(bào)表上報(bào)前經(jīng)部門經(jīng)理或部門主管復(fù)核后報(bào)送總經(jīng)理；月報(bào)表于每月5日前報(bào)送月報(bào)表（權(quán)重20%）；（5）日常行為規(guī)范，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作（權(quán)重10%）。

五、下年度部門費(fèi)用預(yù)算

費(fèi)用項(xiàng)目：工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、福利、勞保、辦公費(fèi)、交通費(fèi)、通信費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物料消耗、業(yè)務(wù)招待、費(fèi)審驗(yàn)費(fèi)。

供應(yīng)商管理考核辦法范文6

[關(guān)鍵詞] 采購流程；風(fēng)險(xiǎn)管控；成本控制

[DOI] 10.13939/ki.zgsc.2016.28.049

采購處于企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作的前端，在供應(yīng)鏈快速發(fā)展的今天，已成為維系整個(gè)供應(yīng)鏈安全、可靠和及時(shí)的重要部分。有效地對采購進(jìn)行管理成為企業(yè)成本控制、提高利潤率以及取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵和保障。全流程的采購涉及采購計(jì)劃制訂、供應(yīng)商選擇、合同簽訂和執(zhí)行、貨物檢驗(yàn)、貨款支付等一系列環(huán)節(jié)。每個(gè)環(huán)節(jié)都存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從采購流程著手，識別存在的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而采取有效管控措施以規(guī)避防范，能夠幫助企業(yè)降低采購成本，提高采購質(zhì)量。

1 采購風(fēng)險(xiǎn)的定義和識別

采購是企業(yè)在一定條件下從市場獲取資源，以保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常開展的一項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)。采購風(fēng)險(xiǎn)則是指由于多種因素的綜合作用，在采購過程中可能出現(xiàn)的一些意外情況，不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期采購目標(biāo)。

隨著基于供應(yīng)鏈的采購流程不斷優(yōu)化，采購風(fēng)險(xiǎn)具有復(fù)雜性、隱蔽性，幾乎貫穿供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)。因此在分析時(shí)應(yīng)當(dāng)綜合考慮采購流程的系統(tǒng)性，從供應(yīng)鏈的角度對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和分析，進(jìn)而提出對應(yīng)的管控措施。

2 采購流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

2.1 采購計(jì)劃管理

采購計(jì)劃指企業(yè)按照生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中物資需求和消耗規(guī)律，對計(jì)劃期內(nèi)物資采購活動(dòng)所做的預(yù)見性安排。完善的采購計(jì)劃管理能夠提高采購計(jì)劃的可靠性，降低物料庫存，提升物資的及時(shí)供應(yīng)能力。

采購計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是未編制采辦計(jì)劃，盲目采購，造成庫存短缺或積壓；二是采辦計(jì)劃未能建立在準(zhǔn)確判斷市場環(huán)境或是貨幣匯率變化的前提下，沒有科學(xué)囤貨，導(dǎo)致采購價(jià)格上漲；三是采購計(jì)劃編制不合理，與生產(chǎn)計(jì)劃不匹配；四是在制訂計(jì)劃時(shí)沒有充分考慮庫存情況，導(dǎo)致積壓庫存產(chǎn)生。針對這些風(fēng)險(xiǎn)，采購部門要根據(jù)物資需求情況制訂采辦計(jì)劃及預(yù)算并在逐級審批后嚴(yán)格執(zhí)行；采購人員對常用物資的市場行情和匯率市場要有一定的了解和判斷，對于常用材料可在價(jià)格較低或交易貨幣匯率較高時(shí)與用戶部門核對，酌情多儲(chǔ)備一些；采辦部門接到需求計(jì)劃后，要與使用部門充分溝通，核實(shí)采購關(guān)鍵信息的準(zhǔn)確性；定時(shí)盤庫，掌握庫存結(jié)構(gòu)，積極利用庫存物資，在了解庫存情況的基礎(chǔ)上制訂采辦計(jì)劃。

2.2 供應(yīng)商選擇

供應(yīng)商是企業(yè)的重要戰(zhàn)略合作伙伴，是決定采購產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。在采購需求確定后，采購部門應(yīng)根據(jù)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等要求，科學(xué)全面評估供應(yīng)商，建立合適的供應(yīng)商短名單，在此基礎(chǔ)上選定供應(yīng)商簽訂采購合同。

供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為：一是未對供應(yīng)商進(jìn)行有效全面評估，導(dǎo)致供應(yīng)商選擇不適當(dāng)；二是由于信息不對稱，未能識別出不合要求的供應(yīng)商，導(dǎo)致所選的供應(yīng)商不能持續(xù)滿足企業(yè)的要求；三是由于需求的特殊性，出現(xiàn)單一貨源，缺乏有效競爭；四是簽訂合同時(shí)，對合同履行過程中可能出現(xiàn)的情況考慮不全面，給企業(yè)帶來損失。針對供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)在選擇供應(yīng)商的過程中，首先，應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)對物資的要求，從生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、售后、業(yè)績等多方面建立綜合的評估體系，對不同供應(yīng)商建立差異化的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系。其次，應(yīng)從企業(yè)需求出發(fā)，培育主力供應(yīng)商，提高資源獲取能力。最后，在簽訂采購合同時(shí)，要對合同主體、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、責(zé)任、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等作出盡可能詳盡的規(guī)定。要建立合同審批流程，合理設(shè)置合同簽署權(quán)限；根據(jù)物資不同屬性，編制不同合同標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)所在地法律法規(guī)和內(nèi)部需要及時(shí)修訂完善，在簽訂合同時(shí)盡量使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

2.3 采購執(zhí)行過程

在采購執(zhí)行過程中，即采購合同執(zhí)行中，合同雙方必須嚴(yán)格按照合同約定履行各自的責(zé)任和義務(wù)。但是由于信息不對稱和利己動(dòng)機(jī)，采購方面臨著供應(yīng)商的不合作行為。例如，供應(yīng)商生產(chǎn)不能按照合同約定供貨等，影響企業(yè)供應(yīng)鏈正常運(yùn)行。對于合同執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)，主要通過有關(guān)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵信息，加強(qiáng)對供應(yīng)商行為的監(jiān)控。對于關(guān)鍵或是長周期物資，要組織包括用戶部門和供應(yīng)商參加的開工會(huì)，會(huì)上明確生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制、文件提交、聯(lián)系人等要求和信息。在合同執(zhí)行中，要確保廠家生產(chǎn)所使用的技術(shù)資料是通過審核的最終版，并通過廠家提交的生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，采購方可以根據(jù)需要聘用合格的第三方機(jī)構(gòu)，對廠家的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)造，并按照審核通過的ITP，在約定的時(shí)間參與或進(jìn)行對應(yīng)的檢測，確保生產(chǎn)按進(jìn)度進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。

2.4 出廠檢驗(yàn)

按照生產(chǎn)進(jìn)度和ITP，在收到供應(yīng)商的檢驗(yàn)通知后，采購方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)程序，根據(jù)合同中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，都要在檢驗(yàn)報(bào)告上顯示，并要求廠家進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格，由第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具無不符合要求的檢驗(yàn)報(bào)告并開具放行單后，物資方才可以出廠。

檢驗(yàn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是采購單位缺乏專業(yè)人才和設(shè)備，不能進(jìn)行有效檢驗(yàn)，影響物資質(zhì)量；二是缺乏第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的參與，由非獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，可能導(dǎo)致檢驗(yàn)不能有效。對于這些風(fēng)險(xiǎn)，首先，采購方應(yīng)當(dāng)成立專門的質(zhì)量部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，明確檢驗(yàn)責(zé)任，要對檢驗(yàn)人員進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，建立專業(yè)化的隊(duì)伍；其次，對于一些關(guān)鍵的物資，可以委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)參與；最后，為保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性，檢驗(yàn)結(jié)果要按相應(yīng)的審核程序確認(rèn)。

2.5 審核

對采購開展的審核是企業(yè)對采購過程進(jìn)行監(jiān)督、審核、評價(jià)，以確定采購的合理和合法性。主要是審核采購過程中包括請購單、發(fā)票、合同等的各種文件。審核要對各種文件之間所反映的信息一致性進(jìn)行審核。同時(shí)，采購計(jì)劃、時(shí)間、方式、供應(yīng)商、招投標(biāo)過程等也要進(jìn)行審核。

在審核過程中也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要是：一是審核不及時(shí)，起不到預(yù)防的作用；二是審核不全面，沒有對各類文件的一致性進(jìn)行細(xì)致審核。針對審核中的風(fēng)險(xiǎn)，審核部門要建立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍酥贫群统绦?，明確各種審核的時(shí)間，對采購文件的真實(shí)性、正確性、合規(guī)性等進(jìn)行嚴(yán)格審核，防止審核不及時(shí)導(dǎo)致的采購失誤。對于因?qū)徍瞬蝗鎸?dǎo)致的采購問題，要追究審核人員的相關(guān)責(zé)任；另外，要加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通和交流，提高審核工作的有效性。企業(yè)還應(yīng)建立相關(guān)的考核辦法，定期對采購管理情況進(jìn)行考核。

2.6 支付

支付是采購的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對支付文件核對無誤后，經(jīng)授權(quán)人審批后向供應(yīng)商支付貨款。支付環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是重復(fù)付款、付款金額有誤、支付延遲或提前等；二是支付方式和工具選擇不當(dāng)，導(dǎo)致資金利用率降低。針對這些問題，首先，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的支付流程，支付申請需要相應(yīng)的部門審核并由授權(quán)人審批；其次，要綜合考慮采購物資的性質(zhì)、價(jià)格以及企業(yè)的資金狀況確定合適的支付方式和支付工具，提高資金利用率。

綜上所述，從采購流程中各環(huán)節(jié)的角度看能夠較為系統(tǒng)地對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別。相對應(yīng)的管控措施雖然增加了業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，但能相對減少或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。隨著供應(yīng)鏈管理的不斷發(fā)展，這種基于采辦流程的風(fēng)險(xiǎn)分析與防控體系還會(huì)進(jìn)一步完善，采辦流程風(fēng)險(xiǎn)識別和管控，對于提高企業(yè)采購管理水平至關(guān)重要。

參考文獻(xiàn)：