前言：中文期刊網(wǎng)精心挑選了各項(xiàng)規(guī)章制度范文供你參考和學(xué)習(xí)，希望我們的參考范文能激發(fā)你的文章創(chuàng)作靈感，歡迎閱讀。

各項(xiàng)規(guī)章制度范文1

患者預(yù)約，掛號(hào)就診，醫(yī)師出診，接診患者，詢問病情，四診合參，適度檢查，書寫病歷，初步診斷，辨證處方，合理劑型，交代注意，配合食療，相應(yīng)養(yǎng)生，按時(shí)復(fù)診，定期隨訪。

中醫(yī)科針灸室：

患者預(yù)約，掛號(hào)就診，醫(yī)師出診，接診患者，詢問病情，四診合參，適度檢查，書寫病歷，初步診斷，辨證處方，循經(jīng)取穴，規(guī)范消毒，合理施針，手法適宜，注意反應(yīng)，后續(xù)醫(yī)囑，配合食療，相應(yīng)養(yǎng)生，按時(shí)復(fù)診，定期隨訪。

各項(xiàng)規(guī)章制度范文2

實(shí)習(xí)內(nèi)容：熟悉外科常見病的診斷處理和手術(shù)適應(yīng)癥。

個(gè)人自我鑒定：本人在外科實(shí)習(xí)期間，遵守醫(yī)院及科室各項(xiàng)規(guī)章制度，尊敬老師，工作積極，認(rèn)真負(fù)責(zé)。在帶教老師指導(dǎo)下，熟練掌握外科無菌技術(shù)操作，手術(shù)前備皮，術(shù)前術(shù)后護(hù)理，熟悉換藥，拆線，包扎，各種引流管與胃腸減壓的使用與裝置，掌握了外科常見器械，物品的清潔消毒，污染敷料的處理。希望在下一個(gè)科室學(xué)到更多知識(shí)，提高自己的能力。

帶教老師評(píng)語：該生在外科實(shí)習(xí)期間，嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握了外科常見病的術(shù)前護(hù)理以及護(hù)理宣教，了解了心電監(jiān)護(hù)和各種儀器的使用，在帶教老師的指導(dǎo)下能完成各項(xiàng)技術(shù)操作，以及靜脈輸液，給氧，肌肉注射等，較好完成實(shí)習(xí)計(jì)劃。科室考核成績：考核評(píng)定；優(yōu)

內(nèi)科

實(shí)習(xí)內(nèi)容：學(xué)習(xí)并熟練應(yīng)用護(hù)理程序?qū)ΤＲ姴。喟l(fā)病進(jìn)行整體護(hù)理。

個(gè)人自我鑒定：本人在內(nèi)科實(shí)習(xí)期間，嚴(yán)格遵守醫(yī)院及科室管理制度，尊敬老師，工作積極，認(rèn)真負(fù)責(zé)。在帶教老師指導(dǎo)下按時(shí)參加護(hù)理查房，熟悉病人病情，能正確回答帶教老師提問，規(guī)范熟練進(jìn)行各項(xiàng)基礎(chǔ)護(hù)理操作和專科護(hù)理操作，正確執(zhí)行醫(yī)囑，嚴(yán)格執(zhí)行"三查七對(duì)"無菌操作技術(shù)，及時(shí)完成護(hù)理記錄及交接班記錄。熟練掌握護(hù)理文件書寫，病情觀察等。希望在以后學(xué)習(xí)工作中能夠更完善自己。

帶教老師評(píng)語：該生在內(nèi)科實(shí)習(xí)期間，嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，工作積極主動(dòng)，責(zé)任心強(qiáng)，熟練掌握內(nèi)科常見病多發(fā)病的護(hù)理常規(guī)，較好完成實(shí)習(xí)計(jì)劃。

科室考核成績：考核評(píng)定；優(yōu)

婦科

實(shí)習(xí)內(nèi)容：掌握婦產(chǎn)科常見病的護(hù)理常規(guī)。

個(gè)人自我鑒定：本人在婦科實(shí)習(xí)期間，遵守醫(yī)院及科室各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行實(shí)習(xí)護(hù)士職責(zé)，嚴(yán)格要求自己。尊敬老師，團(tuán)結(jié)同學(xué)，關(guān)心病人，不遲到早退。基本掌握常見病的護(hù)理常規(guī)及陰道分娩，產(chǎn)程觀察處理。熟練掌握聽診胎心音，骨盆外測量，陰道沖洗，灌腸。

帶教老師評(píng)語：該生在婦科實(shí)習(xí)期間，嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，尊敬老師，團(tuán)結(jié)同學(xué)，基本掌握常見病的護(hù)理常規(guī)及陰道分娩的基礎(chǔ)知識(shí)，在老師的指導(dǎo)下了解產(chǎn)前產(chǎn)后護(hù)理等知識(shí)，望能繼續(xù)努力，能爭取更大進(jìn)步。

科室考核成績：考核評(píng)定；良

急診科

實(shí)習(xí)內(nèi)容：初步掌握各類急診病人的處理原則，護(hù)理實(shí)施及各項(xiàng)施救技術(shù)。

個(gè)人自我鑒定：本人在急診科實(shí)習(xí)期間，遵守醫(yī)院及科室各項(xiàng)規(guī)章制度，尊敬老師，工作積極，認(rèn)真負(fù)責(zé)。熟練掌握了急診科常見病的護(hù)理常規(guī)及鼻飼，吸痰，給氧，洗胃，皮下注射，肌肉注射，靜脈注射，心電監(jiān)護(hù)等技術(shù)操作規(guī)程。

帶教老師評(píng)語：該生急診科實(shí)習(xí)期間，嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，工作積極，責(zé)任心強(qiáng)，尊敬老師，團(tuán)結(jié)同學(xué)。熟練掌握急診科常見病的護(hù)理常規(guī)及鼻飼，吸痰，給氧，洗胃，皮下注射等技術(shù)操作，圓滿完成實(shí)習(xí)計(jì)劃。

科室考核成績：考核評(píng)定；優(yōu)

兒科

實(shí)習(xí)內(nèi)容：熟悉疾病的病因及臨床特點(diǎn)，了解其診療常規(guī)，常見急癥的處理方法。

個(gè)人自我鑒定：本人在兒科實(shí)習(xí)期間，遵守醫(yī)院及科室各項(xiàng)規(guī)章制度，尊敬老師，團(tuán)結(jié)同學(xué)，關(guān)心病人，不遲到早退。在帶教老師的悉心指導(dǎo)下能完成生命體征的測量，新生兒的各項(xiàng)生活護(hù)理，以及新生兒培養(yǎng)箱，藍(lán)光箱，心電監(jiān)護(hù)儀的使用。希望在接下的科室能更完善自己，提高自己。

各項(xiàng)規(guī)章制度范文3

當(dāng)前，隨著金融業(yè)的深化改革和業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，金融創(chuàng)新、新業(yè)務(wù)品種的不斷推出，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)品種、業(yè)務(wù)操作手段實(shí)現(xiàn)了變革與創(chuàng)新。這都對(duì)內(nèi)部案件風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)建設(shè)提出了新的要求.蘭溪農(nóng)合行結(jié)合當(dāng)前實(shí)際，推出“四組拳”，構(gòu)筑真正具有內(nèi)部控制力的案件風(fēng)險(xiǎn)防控屏障.

以人為本，加強(qiáng)員工綜合管理。把對(duì)員工的關(guān)心、學(xué)習(xí)、教育、警示和管理放在風(fēng)險(xiǎn)防控工作的首位，把道德風(fēng)險(xiǎn)防范作為案件防控工作的重中之重。堅(jiān)持以人為本，關(guān)心員工切實(shí)利益。要減輕員工負(fù)擔(dān)，提高員工收入和福利待遇，關(guān)心員工成長。同時(shí)，加大合規(guī)文化教育活動(dòng)，要以上級(jí)部門各項(xiàng)經(jīng)營理念和方略、管理要求為重點(diǎn)，堅(jiān)定不移地強(qiáng)化理念教育，持之以恒地強(qiáng)化規(guī)章制度教育和警示反思教育，使廣大員工明白“能為、不能為”的界限，在辦理每一筆業(yè)務(wù)、營銷每一個(gè)客戶時(shí)，都能首先想到“制度要求我怎樣做”，讓制度入口、入腦、入心、入手，在全社形成“程序至上、合規(guī)為本、效益為重”的內(nèi)控文化和“時(shí)時(shí)遵章、事事合規(guī)、自覺糾錯(cuò)”的合規(guī)文化。

多部門協(xié)同合作.實(shí)現(xiàn)管控工作精細(xì)化。要把各項(xiàng)規(guī)章制度、管理要求精細(xì)化的落實(shí)，作為案件防控工作的重要手段和保障.要認(rèn)真研究各項(xiàng)規(guī)章制度和管理要求的機(jī)理，充分理解制度和管理要求，提高執(zhí)行規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的主動(dòng)性、自覺性和有效性。同時(shí)，要建立落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的責(zé)任制，通過建立“崗位明晰、權(quán)責(zé)分明、管理有序、操作有規(guī)”的崗位責(zé)任體系，精細(xì)化地落實(shí)好各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程。使制度和管理要求的制訂、分解、落實(shí)、檢查、整改、反饋、評(píng)價(jià)等形成一個(gè)完整的、清晰的鏈條，使規(guī)章制度和管理要求的落實(shí)情況始終處于完全的掌控之中。

加強(qiáng)管控人員隊(duì)伍建設(shè)，提高敏感度和執(zhí)行力。著力提高職業(yè)敏銳力，不僅對(duì)本系統(tǒng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)或案件，認(rèn)真查找原因，彌補(bǔ)漏洞，對(duì)其他行出現(xiàn)的案件，也要聞風(fēng)而動(dòng)，查找原因，舉一反三，引以為戒，采取相應(yīng)的防范措施，避免同質(zhì)同類案件的發(fā)生或再次發(fā)生.開展對(duì)制度執(zhí)行力的評(píng)價(jià)，要通過考試、檢查、評(píng)議等方式，對(duì)主任、分管主任、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、對(duì)賬人員和一線柜員的制度執(zhí)行力定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)在制度執(zhí)行上有變形走樣、漏損等現(xiàn)象的，輕者責(zé)令其限期整改，重者要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行處罰。建立基礎(chǔ)管理突擊檢查和常規(guī)檢查、綜合檢查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合的長效機(jī)制，把各類問題消滅在萌芽狀態(tài)。

圍繞問題整改和責(zé)任追究，強(qiáng)化案防氛圍。要把對(duì)各類問題的整改和責(zé)任追究，作為案件防控工作的重要手段。利用違規(guī)積分系統(tǒng)等建立違規(guī)信息錄入和整改臺(tái)賬，逐條整改。對(duì)整改和責(zé)任人處理情況進(jìn)行追蹤。另外，建立嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的倒逼機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，按處罰上限嚴(yán)格責(zé)任追究，讓違規(guī)違紀(jì)者心痛，讓違規(guī)違紀(jì)者警醒，倒逼各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，建立整改后評(píng)價(jià)機(jī)制。經(jīng)常組織問題整改“回頭看”，發(fā)現(xiàn)在整改過程中弄虛作假、蒙混過關(guān)的，從嚴(yán)進(jìn)行追究。

各項(xiàng)規(guī)章制度范文4

年在公司任職職務(wù)，由于我表現(xiàn)突出于年調(diào)往市公司擔(dān)任職務(wù)。

下面重點(diǎn)說說在伙食科工作期間主要成績。

在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體工作人員的大力支持下，我本人勤奮努務(wù)，愛崗敬業(yè)，改革創(chuàng)新，徹底改變了伙食科比較被動(dòng)的工作局面，使伙食管理工作步入了健康的發(fā)展軌道。現(xiàn)在伙食管理工作運(yùn)行平穩(wěn)，扭虧為盈，發(fā)展勢態(tài)良好。

具體有以下幾個(gè)方面。

1、完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，制度了伙食科10個(gè)工種人員的具體職責(zé)，使伙食管理工作做到規(guī)范化，制度化。

2、成功地實(shí)行了競爭機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制。把炊事員分成兩個(gè)作業(yè)組，實(shí)行自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，把炊事員的效益工資與本組營業(yè)額掛勾，實(shí)行多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)酬。

由于競爭激發(fā)了炊事員的工作熱情，轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，使服務(wù)細(xì)致，周到，飯菜質(zhì)量不斷提高，品種達(dá)到了多樣化，主副食增加了十幾種。價(jià)格合理，既有五六角錢的低檔菜，也有一元錢的中檔菜，高檔菜也不超過2元錢。完全滿足了不同生活條件就餐學(xué)生的需要。

3、營造良好的育人環(huán)境。幾年業(yè)，隨著伙食管理工作的不斷深入，我們對(duì)炊事員在衛(wèi)生，著裝，文明用語等方面提出了更高要求，在服務(wù)中樹立良好形象，做到為人師表。另一方面，加強(qiáng)了學(xué)生食堂不境建設(shè)，即突出文化氛圍，又有教育作用。

下面我談?wù)剬?duì)今后伙食工作設(shè)想。

1、努力加強(qiáng)炊管人員隊(duì)伍建設(shè)。首先要抓好伙食處職工的思想政治教育。學(xué)習(xí)黨的路線方針政策，學(xué)習(xí)黨的教育方針，使他們認(rèn)識(shí)到伙食的好壞，直接影員到學(xué)生的健康，關(guān)系到學(xué)生“德智體”全面發(fā)展，關(guān)系到學(xué)校的安定團(tuán)結(jié)，從而增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)，樹立全心全意為學(xué)生服務(wù)的思想。其次，抓好炊事員的專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高他們的技術(shù)水平。有一支思想覺司高，服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，技術(shù)熟練的炊管人員隊(duì)伍。是做好伙食管理工作的前提。

2、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，我們已經(jīng)建立的各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制度。要抓好組織落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行。如果規(guī)章制度一大堆，只是紙上談兵，專給別人看的，不但不起約束作用，還會(huì)助長部分人更加放縱。因此領(lǐng)導(dǎo)者要帶頭執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，把規(guī)章制度落到實(shí)處。這是做好伙食工作的重要保證。

各項(xiàng)規(guī)章制度范文5

一、指導(dǎo)思想

以****精神為指導(dǎo)，以落實(shí)公司《管理制度匯編》為重點(diǎn)，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機(jī)制，達(dá)到明確職能、簡化程序、提高效率的目的，杜絕有章不循、有規(guī)不守、制度執(zhí)行不到位的行為，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng)，使規(guī)章制度在公司落地生根，使《管理制度匯編》成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循，為公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)制度保障。

二、組織機(jī)構(gòu)

為切實(shí)開展好“制度落實(shí)年”活動(dòng)，公司成立“制度落實(shí)年”領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)活動(dòng)各項(xiàng)工作開展，對(duì)各有關(guān)部門及人員在活動(dòng)中的責(zé)任進(jìn)行分工。

組長：***

副組長：***

組員：***

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在黨政辦，***同志兼任辦公室主任，成員為各職能部門負(fù)責(zé)人。辦公室負(fù)責(zé)制定活動(dòng)方案并作出具體安排部署，負(fù)責(zé)制度的具體解釋工作和活動(dòng)的實(shí)施、溝通聯(lián)系等工作。

三、活動(dòng)時(shí)間

**年全年。

四、活動(dòng)步驟

（一）動(dòng)員部署階段（**月**日前完成）

印發(fā)通知，制定方案，提出要求，充分利用公司網(wǎng)站大力宣傳開展“制度落實(shí)年”活動(dòng)的必要性和重要性，通過懸掛橫幅、宣傳欄、LED顯示屏等形式積極營造良好輿論氛圍。

（二）組織學(xué)習(xí)階段（**月**日前完成）

1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)。組織集中學(xué)習(xí)，加強(qiáng)個(gè)人自學(xué)，召開座談會(huì)，暢談“以規(guī)治企”的重要性，使遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)深入人心。

2.加強(qiáng)交流。建立“規(guī)章制度學(xué)習(xí)交流”QQ群、微信群，隨時(shí)與各部門交流。

3.組織宣講。成立宣講組，宣講組要做好功課、做足準(zhǔn)備，把制度解釋到位，讓廣大職工理解到位，使各部門全面了解公司的制度架構(gòu)。

（三）對(duì)照查擺階段（**月**日前完成）

各部門要對(duì)照各項(xiàng)規(guī)章制度要求進(jìn)行深入查擺，認(rèn)真檢視本部門執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的情況，全面查找制度落實(shí)上的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，對(duì)于存在的問題和不足，要匯總整理，形成問題清單，要本著“缺什么補(bǔ)什么，錯(cuò)什么改什么”的原則，全面進(jìn)行整改、糾正，確保各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行到位。問題清單、整改措施、整改結(jié)果要報(bào)活動(dòng)辦公室備案。

（四）督促檢查階段（**月**日前完成）

活動(dòng)辦公室要總結(jié)、發(fā)現(xiàn)、宣傳各部門在落實(shí)規(guī)章制度方面的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，樹立遵規(guī)守紀(jì)正面典型，并給予表揚(yáng)；要以經(jīng)營部門季度績效考核為抓手，重點(diǎn)檢查不認(rèn)真落實(shí)制度的部門和人員，并提出批評(píng)。

（五）總結(jié)提高階段（**月**日前完成）

1.部門總結(jié)。各部門要對(duì)本部門一年來執(zhí)行制度情況進(jìn)行全面回顧總結(jié)，形成書面報(bào)告上報(bào)活動(dòng)辦公室。報(bào)告內(nèi)容要講明制度執(zhí)行情況、取得的經(jīng)驗(yàn)成果，重點(diǎn)講明存在的弱項(xiàng)不足及下一步的努力方向和改進(jìn)措施。

2.個(gè)人總結(jié)。全體干部職工要以“遵規(guī)守紀(jì)，從我做起”為主題撰寫體會(huì)文章，要緊密聯(lián)系自身工作中發(fā)生的具體事例，要敢于批評(píng)和自我批評(píng)，嚴(yán)于解剖自己，實(shí)事求是的談?wù)J識(shí)、談感想。

3.職工評(píng)議。活動(dòng)辦公室要通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，了解干部職工對(duì)規(guī)章制度的掌握情況，聽取一線職工對(duì)本部門落實(shí)規(guī)章制度情況的意見建議，并將職工意見建議原汁原味反饋給相關(guān)部門和人員。

4.活動(dòng)辦公室總結(jié)。活動(dòng)辦公室要對(duì)“制度落實(shí)年”活動(dòng)開展情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各部門落實(shí)制度情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，公司將對(duì)活動(dòng)中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人在年度評(píng)優(yōu)時(shí)優(yōu)先考慮。

通過總結(jié)提高，逐步建立起以制度管人、管事、管流程的長效工作機(jī)制，逐步形成“事事依規(guī)，時(shí)時(shí)循規(guī)，人人遵規(guī)”的企業(yè)文化，逐步培育遵規(guī)守紀(jì)的企業(yè)價(jià)值觀，使制度落實(shí)常態(tài)化、長效化。

五、活動(dòng)要求

（一）高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)重視是開展好“制度落實(shí)年”活動(dòng)的前提，各部門負(fù)責(zé)人要身先士卒、以身作則，全過程參與“制度落實(shí)年”活動(dòng)，要帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守制度，為廣大職工做出示范。

（二）關(guān)注細(xì)節(jié)，突出工作重點(diǎn)。活動(dòng)開展要緊密結(jié)合實(shí)際，要關(guān)注細(xì)節(jié)和重點(diǎn)，以強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、提高執(zhí)行力為關(guān)鍵，從規(guī)范經(jīng)營行為、嚴(yán)格管理流程、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、維護(hù)職工利益等方面著手，突出領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)重點(diǎn)，突出業(yè)務(wù)部門這個(gè)重點(diǎn)，突出關(guān)鍵崗位這個(gè)重點(diǎn)，深入研究制度的落實(shí)、完善和創(chuàng)新。

各項(xiàng)規(guī)章制度范文6

隨著中國的全面入世，金融業(yè)將面臨前所未有的考驗(yàn)與挑戰(zhàn)，想要在這場與“洋行”的較量中取得競爭的主動(dòng)權(quán)，當(dāng)務(wù)之急是要加快建立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，而加強(qiáng)現(xiàn)代商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度尤其重要。

實(shí)踐證明，內(nèi)部控制不僅是商業(yè)銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要手段，也是提高效率、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的一個(gè)重要保障。因此，改進(jìn)和完善內(nèi)部控制的對(duì)策措施，對(duì)于國有商業(yè)銀行防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效益，建立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

第一，要健全強(qiáng)有力的內(nèi)控組織體系，組織結(jié)構(gòu)的控制要按照決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督反饋系統(tǒng)互相制衡的原則來設(shè)置：1.逐步完善內(nèi)部審批系統(tǒng)，明確相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，保證經(jīng)營決策的科學(xué)性。2.全面建立內(nèi)部崗位分級(jí)授權(quán)規(guī)范，以適應(yīng)一級(jí)法人體制的要求，按照統(tǒng)一授權(quán)、職能分離、實(shí)行崗位責(zé)任制等原則設(shè)置業(yè)務(wù)崗位和職能部門，建立協(xié)調(diào)、高效的執(zhí)行系統(tǒng)。3.完善三級(jí)監(jiān)控體制，發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督系統(tǒng)的作用。以一線人員自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度為基礎(chǔ)，各業(yè)務(wù)部門及各崗位自我監(jiān)督、自我控制，加強(qiáng)對(duì)坐班主任的培訓(xùn)及監(jiān)管，充分發(fā)揮坐班主任的作用；切實(shí)發(fā)揮業(yè)務(wù)部門在內(nèi)控管理中的重要作用；加強(qiáng)稽核監(jiān)督力度，對(duì)各部門、崗位、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)偏差和異常，及時(shí)進(jìn)行反饋，充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督系統(tǒng)的作用。版權(quán)所有

第二，完善內(nèi)部控制的各項(xiàng)制度：1.健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。在總行的統(tǒng)一部署和領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)原有的管理辦法和規(guī)章制度進(jìn)行整理歸集，一是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況，補(bǔ)充完善一些不健全的管理辦法和規(guī)章制度，從根本上保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)都有章可循；二是修改和廢除一些不適合或是阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展的管理辦法和規(guī)章制度，以確保現(xiàn)行管理辦法和規(guī)章制度的有效性；三是將各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程與上級(jí)行的要求進(jìn)行對(duì)照，有出入的要盡快調(diào)整，使各分支行的操作與上級(jí)行的步調(diào)保持一致。2.正確處理好發(fā)展新業(yè)務(wù)與內(nèi)控制度的關(guān)系，堅(jiān)持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則。每開辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)首先要找出內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，把關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位乃至關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人物界定出來，制定相應(yīng)的制度和監(jiān)督檢點(diǎn)，從制度上堵塞漏洞。3.對(duì)有權(quán)部門和個(gè)人行為進(jìn)行規(guī)范和有效制約。

第三，切實(shí)提高系統(tǒng)控制能力。內(nèi)控評(píng)價(jià)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的舉措，是加強(qiáng)經(jīng)營管理、提高經(jīng)營效益的措施，是提高稽核質(zhì)量和稽核效率的重要手段。為了了解各級(jí)行的內(nèi)控狀況，找出薄弱環(huán)節(jié)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，需要定期或不定期對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)，一是評(píng)價(jià)內(nèi)控制度是否適應(yīng)，對(duì)不適應(yīng)、不完善的內(nèi)控制度及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行修改；二是對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)失控的環(huán)節(jié)及時(shí)采取補(bǔ)救措施；三是對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為及時(shí)糾正、處罰或采取組織措施消除隱患；四是將評(píng)價(jià)結(jié)果提供給決策層參考，作為授權(quán)、干部晉升和經(jīng)營考核獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。通過開展內(nèi)控評(píng)價(jià)，找出內(nèi)部控制中的漏洞，不斷完善內(nèi)部控制措施，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制。