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巡查整改落實情況報告范文1

一、工作目標

有效遏制違法用地行為發生，及時采取行之有效的措施，徹底消除違法用地狀態，把違法用地耕地占新增建設用地占用耕地比例控制在10%以下，努力實現“零問責”、“無約談”目標。

二、督查內容

（一）各鄉鎮、村對違法違規用地發現、制止、處理情況，是否做到早發現、早制止、早處置，是否能及時采取行之有效的措施，徹底消除違法用地狀態；

（二）土地巡查制度落實情況，執法人員履職情況，巡查記錄及登記臺賬是否詳實；

（三）土地整治項目中拆遷安置點建設情況（安置點是否發生移位或超范圍用地現象）；

（四）2010年度土地衛片（遙感監測）整改落實情況，是否立即停止施工，并已自行整改到位。

三、督查方式

為了開展好查控違法用地專項督查行動工作，按縣政府要求，采取拉網式督查與專項抽查相結合，拉網式督查由縣效能辦、縣國土局抽人組成三個組，分片督查。本年度每月督查兩次，每半年互查一次。專項抽查由縣政府領指定兩辦督查人員根據工作需要進行組織互查或專項督查。督查組對各鄉鎮、村違法用地巡查、制止、處理、整改情況進行全面督查，督查組在督查過程中，各鄉鎮要明確一名鄉鎮領導參與此項工作，及時有效解決督查組提出的問題。

四、督查組成員及督查范圍

拉網式督查組組成及督查分區域如下：

五、責任追究

此次查控違法用地專項行動時間緊，任務重，督查組要認真負責，嚴格按照縣政府要求督查到位，各鄉鎮要積極配合督查組工作，及時解決存在問題。對違法違規用地行為巡查、制止、查處不到位，致使本行政區域內違法用地嚴重，土地管理秩序混亂的，縣監察局、人社局、國土局要依據《違反土地管理規定行為處分辦法》（監察部、人力資源和勞動保障部、國土資源部令第15號）和市政府辦《關于深入貫徹<違反土地管理規定行為處分辦法>的實施意見》的規定，對有關鄉鎮及相關職能部門主要負責人、分管負責人及相關責任人給予行政問責。

六、具體要求

（一）各組每兩天必須完成一次分管區域各村巡查督查。

（二）督查組要詳實記錄督查登記表（督查記錄包括：違法用地單位（個人）、時間、位置、面積、地類、規劃、違法狀態、鄉鎮對違法用地處置情況）。

（三）每天督查結束后，各督查組要對督查情況進行匯總，第二天上班前及時將督查情況上報縣政府并實行零報告制度。

（四）各組要在本次專項行動（2012年1月份）中至少要對各自分管區域拉網式督查次數達三次以上，互查一次。

巡查整改落實情況報告范文2

一、總體要求

認真貫徹落實關于安全生產工作的重要指示批示精神，強化安全生產責任，以有效防范較大事故、堅決遏制重特大事故為重點，以安全生產“鑄安”行動和風險管控“六項機制”為基礎，以“百日除患鑄安”專項整治為載體和抓手，全面深入排查全省住房城鄉建設系統領域安全生產隱患，摸清安全隱患薄弱環節、薄弱地區。針對排查的安全隱患要立即落實整改責任人、整改方案及措施，做到一切安全隱患歸零后才可生產；嚴格專項整治，切實提高從業人員安全生產意識和安全技能，加強市政公用行業安全生產工作,切實防范高處墜落安全生產事故和深基坑、模板支撐系統、建筑起重機械等群死群傷事故發生，構建安全隱患排查治理長效機制，確保全省住房城鄉建設系統安全生產形勢持續穩定。

二、整治范圍

全省房屋建筑、市政基礎設施工程和市政公用行業，包括城市軌道交通工程。

三、整治重點內容

企業層面：

（一）安全生產主體責任落實情況。建設、監理、勘察、設計、施工總承包、專業分包、勞務分包，鋼管扣件租賃，建筑起重機械租賃、安裝、使用等單位安全生產主體責任落實情況；各方責任主體項目負責人安全責任落實情況；城鎮供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理等市政公用事業企業主要負責人履職情況，建立和落實安全責任制情況。

（二）安全專項施工方案管理情況。對危險性較大的分部分項工程，施工單位開展專項方案編制、審核、專家論證及現場實施情況；監理單位開展專項方案審核、施工現場監理和工程驗收情況；建設單位在安全報監時提供清單情況。

（三）市政基礎設施工程安全管理情況。城市地下綜合管廊、供水、排水、供熱、供氣工程中的基坑（槽）、隧道、地下暗挖、頂管作業等事故易發環節的安全專項施工方案編制及落實情況；對工程周邊可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線防護情況；有毒有害氣體監測情況；全過程風險防控情況。

（四）起重機械安全管理情況。建筑起重機械產權備案、安裝（拆卸）告知、安全檔案建立、檢驗檢測、安裝驗收、使用登記、定期檢查維護保養等制度執行情況、機械類專職安全生產管理人員配備情況以及企業是否具有相應資質和安全許可證情況，起重機械安裝拆卸人員、司機、信號司索工持證上崗情況。

（五）深基坑工程安全管理情況。深基坑（槽）開挖的防護情況，包括周邊防護欄桿、工人專用梯道、同一垂直作業面上下層之間的隔離防護等；深基坑（槽）和邊坡作業的合規性情況，包括支護、降（排）水、放坡、安全監測等。

（六）模板支撐系統安全管理情況。模板支撐系統搭設前材料及基礎驗收、安全技術交底、模架搭設、搭設后檢查驗收，使用與檢查、混凝土澆筑、現場安全監測、模架拆除以及監督管理等制度執行情況。

（七）城市軌道交通工程安全管理情況。周邊防護情況，包括對軌道交通工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等，施工單位采取現狀探勘、專項遷移方案、專項防護措施及對工程支護結構、圍巖以及工程周邊環境的施工監督情況；軌道交通工程防積水排水設施設置及落實到位情況；針對軌道交通工程多工序交叉施工安全專項施工方案，施工臨時用電、消防安全施工控制措施；各類孔口安全防護情況；通風與防塵作用安全防護情況；有毒有害氣體監測情況；交叉部位安全防護情況；警示標志設置情況。

（八）消防安全管理情況。建筑施工現場項目部針對消防安全工作存在的薄弱環節，制定完善各項建筑施工消防安全管理措施，建筑施工企業認真落實消防安全責任制，建筑施工企業的相關各項制度措施是否真正落實到在建工程項目上，確保建筑施工消防安全。

（九）建筑施工電氣火災管理情況。房屋市政工程電氣設計、電氣施工的質量管理情況，落實建設單位電氣質量管理責任情況。明確依法追究因電氣施工質量問題導致火災事故的建設、設計、施工、監理單位的責任。

（十）建筑施工高處作業“防高墜”管理情況。高處作業中的臨邊、洞口、攀登、懸空、操作平臺、交叉作業及安全網搭設等高處作業安全技術措施；建筑施工高處作業前，應對安全防護設施進行檢查、驗收，驗收合格后方可進行作業，應對作業人員進行安全技術教育及交底；高處作業人員應按規定正確佩戴和使用高處作業安全防護用品、用具，并應經專人檢查。

（十一）從業人員持證上崗情況。施工單位主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員持有安全生產考核合格證書情況；建筑起重機械司機、安裝拆卸工、司索工、架子工等特種作業人員持證上崗情況。

（十二）企業安全生產情況。明確各部門安全生產工作職責、建立健全企業安全生產主體責任“五落實五到位”安全生產責任體系；構建安全生產風險查找、研判、預警、防范、處置和責任等“六項機制”，強化安全生產風險管控，建立健全安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”責任體系，全面提升安全生產風險防控能力。

政府層面：

（一）安全生產責任制落實情況。重點檢查各級住房城鄉建設主管部門建立安全生產監管體系、落實行業監管責任、強化安全生產責任措施情況；建筑施工安全監管機構和市政公用事業管理機構設置和監管隊伍建設情況。

（二）嚴格監管執法情況。重點檢查嚴格建筑施工安全生產監管執法、嚴厲打擊建筑施工違法違規行為、依法依規嚴肅查處安全生產事故、對責任企業及個人實施處罰等情況。

（三）安全防范制度措施落實情況。重點檢查安全生產巡查及明查暗訪發現問題和隱患整改落實情況；針對施工現場危大工程監管重點和高溫汛期安全生產工作特點，組織開展安全督查情況；嚴格安全準入、強化源頭管控情況；防范遏制較大及以上安全生產事故措施落實情況。

（四）深入開展督查整治情況。重點檢查工程質量安全提升行動和建筑施工安全專項整治工作部署及開展情況；對本地區重點建筑施工企業、重點工程和重點環節抽查巡查情況；對發現的問題和隱患督促整改及跟蹤落實情況。

四、時間安排

從2017年7月至10月，集中近4個月時間，分四個階段開展。

（一）部署啟動階段：2017年7月底。各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門結合本地區安全生產工作實際情況，查找問題，提出對策措施，研究制定 “百日除患鑄安”專項整治工作方案，并做好相應的部署、落實工作。

各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門要于8月5日前將工作方案，8月11日前將動員部署情況報送廳質安處。

（二）自查自糾階段：2017年7月底至8月。各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門指導、督促本轄區內的建設、施工、監理等單位認真貫徹落實專項整治工作的有關要求，嚴格按照有關法規文件和標準規范的要求對施工現場開展自查自糾。8月10日前，所有在建項目施工、監理單位項目部開展自查自糾要形成書面檢查記錄，檢查的安全隱患清單和整改落實情況在企業內部公布。檢查中發現的重大安全隱患清單報送當地行業管理部門。

（三）集中整治階段：2017年8月至9月。各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門在企業、項目自查自糾的基礎上，對本地區重點企業和重點工程進行檢查，對發現的問題和隱患要立即督促企業進行整改，并跟蹤落實情況，確保整改到位。省廳將適時開展建筑施工安全專項整治工作督查。

各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門要將開展專項行動情況和執法處罰、集中整治等階段性情況，于8月25底前報廳質安處。同時，專項整治隱患治理匯總表（附件）要嚴格按8、9月25日和10月15日前報送。

（四）總結分析階段：2017年9月至10月。各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門對本地區“百日除患鑄安”安全生產專項整治工作開展情況進行全面總結分析，評估“百日除患鑄安”安全專項整治成果，及時分析專項行動工作中存在的突出問題，制定并落實整改措施，形成 “百日除患鑄安”專項整治工作總結報告。

各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門要及時分析專項行動工作中存在的突出問題，制定并落實整改措施。專項行動整改報告和專項行動總結報告分別于9月25日和10月15日前報廳質安處。（聯系電話：xx，電子郵箱：xx）

五、工作要求

（一）高度重視，落實責任。各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門要積極貫徹落實省委省政府和省住房城鄉建設廳關于安全生產的工作要求，堅持以人為本，進一步提高對 “百日除患鑄安”專項整治工作的認識。主要負責人要親自抓好工作部署，組織制定切實可行的工作方案，強化各方主體責任落實，確保各項工作順利開展。

（二）加強檢查，嚴格執法。各市（直管縣）住房城鄉建設主管部門要加強對施工現場防高墜和深基坑、模板支架系統及起重機械的監督抽查工作，對在建筑施工安全專項整治工作中發現的問題和隱患，責令企業及時整改；對安全生產主體責任不落實導致安全責任事故的企業和責任人，依法依規嚴肅查處

巡查整改落實情況報告范文3

一、消防安全的責任主體與組織

1.單位法定代表人為本單位的消防安全責任人，履行下列消防安全職責：

1.1貫徹執行消防法律法規，保障單位消防安全符合規定，掌握本單位的消防安全情況；

1.2將消防工作與本單位的經營、管理等活動統籌安排，批準實施年度消防工作計劃；

1.3確定逐級消防安全責任，批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規程；

2.單位分管消防安全工作的領導為本單位的消防安全管理人，實施和組織落實下列消防安全管理工作：

2.1擬訂年度消防工作計劃，組織實施日常消防安全管理工作；

2.2組織制訂保障消防安全的操作規程并檢查督促其落實；

2.3擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案；

2.4組織實施防火檢查和火災隱患整改工作；

2.5組織實施對本單位消防設施、滅火器材和消防安全標志的維護保養，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通；

2.6在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓，組織滅火和應急疏散預案的實施和演練；

3.單位保衛部門為單位的消防管理部門，在消防安全管理人的領導下，履行下列職責，并由予以落實：

3.1組織落實每日防火巡查；

3.2組織實施每月消防安全檢查；

3.3協助消防安全管理人開展滅火和應急疏散預案的實施和演練；

3.4實施員工年度消防安全教育和員工崗前消防安全培訓。

4.工段與班組 履行下列消防安全管理職責

4.1負責消防設施、器材的日常維護保養，定期進行檢查、檢測，確保完好有效；

4.2保障消防供電、消防給水設施的完好有效；

4.3及時整改涉及本部門的火災隱患；

4.4接受消防安全培訓和訓練；

4.5熟悉本單位的建筑平面布置和消防設施、器材分布等情況；

4.6熟練操作室內消火栓、滅火器等消防設施、器材；

4.7熟悉滅火和應急疏散預案；

5.普通員工應當履行下列消防安全職責：

5.1接受消防安全教育與培訓；

5.2熟悉本崗位附近安全出口的位置和消防器材、設施的種類、放置地點；

5.3開展班前、班后防火檢查；

5.4掌握滅火器、室內消火栓現場消防器材的操作方法。

二、體系運行

1.火災預防

1.1動火部門和人員應落實現場監護人，在確認無火災、爆炸危險后方可動火施工。動火時，現場配置滅火器等滅火器材。

動火結束后，應當進行檢查，消除遺留火種，并關閉有關氣源、油源的閥門。

1.2安裝、敷設電氣線路，由設動管理部門實施。

1.3燃油、燃氣設備及其管道、儲存設備的安裝、使用應當得到有關部門的批準。

為燃油、燃氣設備及其儲存設備添加燃料，應當采取防火、滅火措施，并落實現場監護人。

1.4工廠禁止吸煙。

1.5未經消防安全管理人批準，禁止帶入、使用、儲存易燃易爆的物品。

2.防火檢查

2.1防火巡查，防火巡查應當至少每二小時一次。巡查的內容包括：

2.1.1用火、用電有無違章情況；

2.1.2安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應急照明是否完好；

2.1.3消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整；

2.1.4常閉式防火門是否處于關閉狀態，防火卷簾下是否堆放物品影響使用；

2.1.5消防安全重點部位的人員在崗情況；

防火巡查應當填寫巡查記錄，巡查人員應當在巡查記錄上簽名。保衛部門應當查驗每日巡查情況，并在巡查記錄上簽名。

2.2全廠每月進行一次防火檢查。由消防安全管理人組織保衛、工程等部門實施，檢查的內容應當包括：

2.2.1火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情況；

2.2.2消防車通道、消防水源情況；

2.2.3滅火器材配置及有效情況；

2.2.4用火、用電有無違章情況；

2.2.5重點工種人員以及其他員工消防知識的掌握情況；

2.2.6消防安全重點部位的管理情況；

2.2.7易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施的落實情況以及其他重要物資的防火安全情況；

2.2.8防火巡查情況；

2.2.9消防安全標志的設置情況和完好、有效情況；

防火檢查應當填寫檢查記錄。檢查人員和被檢查部門負責人應當在檢查記錄上簽名。

2.3設動管理部門應當會同保衛部門，每月對消防設施進行消防設施維護管理，并進行功能測試，與每月防火檢查一并進行。

2.4全廠每年對自動消防設施進行全面檢查測試，并出具檢測報告，存檔備查。由單位工程管理（物業）部門應當會同保衛部門負責實施。

3.火災隱患整改

3.1在每日防火巡查、每月防火檢查、建筑消防設施維護管理等消防安全管理工作中發現的火災隱患，應當及時整改。

3.2對下列行為，負責檢查的部門應當場改正；涉及其他部門的，應當責成有關人員當場改正并督促落實：

3.2.1違章進入生產、儲存易燃易爆危險物品場所的；

3.2.2違章使用明火作業或者在具有火災、爆炸危險的場所吸煙、使用明火等違反禁令的；

3.2.3將安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道暢通的；

3.2.4消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的；

3.2.5常閉式防火門處于開啟狀態，防火卷簾下堆放物品影響使用的；

3.2.6消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的；

3.2.7違章關閉消防設施、切斷消防電源的；

上述改正的情況應當予以記錄。

3.3對不能立即糾正的火災隱患和消防安全問題，由檢查人員填寫《火災隱患整改登記》，報消防安全管理人確定整改的措施、期限整改，并由消防安全管理人跟蹤落實。

火災隱患整改完畢，負責整改的部門或者人員應當將整改情況記錄報送消防安全責任人或者消防安全管理人簽字確認后存檔備查

在火災隱患未消除之前，隨時可能引發火災或者一旦發生火災將嚴重危及人身安全的，應當將危險部位停產停業整改。

4.消防安全宣傳教育和培訓

4.1單位每年對每名員工至少進行一次消防安全培訓。對新上崗和進入新崗位的員工，應當進行崗前消防安全培訓。

4.2列人員應當接受消防安全專門培訓：

4.2.1單位的消防安全責任人、消防安全管理人；

4.2.2專、兼職消防管理人員；

4.3全廠員工定期培訓；

5.滅火、應急疏散預案和演練

5.1滅火、應急疏散預案的制定和演練由單位保衛部門負責實施。

巡查整改落實情況報告范文4

根據2012年2月29日全省安全生產電話會議精神以及縣安委會召開的“兩會期間安全生產工作會議”精神。我局決定從即日起開展一次“安全生產大宣傳、大排查、大整治”行動。局屬各單位要圍繞全國兩會和黨的十即將召開的特殊時期，結合各單位具體工作范圍，即刻安排布置，落實責任，對安全隱患進行大排查大整治，尤其是客運安全工作，要作為重點工作來抓。

一、各單位迅速行動起來，深入開展安全生產治理

各單位要結合“兩會”期間安全生產工作特點，高度重視，組織力量對重點運輸環節進行一次全面、深入地安全生產大排查，對重點環節務必要嚴防死守，最大限度地排查和消除各類事故隱患，各單位要以2、28趙縣科爾化工廠爆炸的重大事故為教訓，警鐘長鳴。要制定實施方案，成立安全生產領導小組，明確責任，狠抓落實。各單位要懸掛一條以上迎接兩會和安全生產方面的條幅標語。

二、各單位要根據“兩會”會議的具體要求，做好客貨運安全工作

兩會前，要集中力量對所有客運車輛進行安全檢查，發現問題，及時整改，嚴禁不符合安全條件的運輸車輛投入運營。兩會中，要加強對重點地區、重點線路的巡查督導，嚴格對運輸工具和設施的檢查，確保其處于良好的運營狀態。要做好道口、隧道的安全防范工作，加強對司乘人員、經營者的安全教育，采取行之有效的措施，防范超載、超速、疲勞駕駛等違法違章行為，制止乘客非法攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品搭載客運交通工具，嚴厲打擊非法組織的黑車、黑點和黑票，確保兩會期間的交通運輸安全。

三、組織開展安全生產大檢查，確保兩會安全

安全檢查是消除事故隱患，嚴厲打擊違法行為，是做好兩會安全的有效措施。各單位要結合實際，主要領導要親自帶隊組織運輸安全專項大檢查。主要針對汽車站、事故易發路段等重點場所和建設工地，易燃易爆、有害及腐蝕品的運輸等。檢查的主要內容是：安全規章制度的落實情況；從業人員的安全教育情況；事故隱患的排查和整改情況；車輛維護保養及危險品運輸安全管理的落實情況等。檢查中發現的安全隱患要及時進行整改，并對整改情況進行跟蹤督查。如發現有失職瀆職的要做到有責必究，絕不姑息遷就。

四、加強安全信息報送制度

巡查整改落實情況報告范文5

一、目標任務

從2016年5月份開始，利用4個月時間，通過采集、整合、比對2014年以來全市城市低保、農村低保、農村五保、醫療救助、城鎮保障性安居工程、農村危房改造、農業支持保護補貼（含糧食直補、農資綜合補貼）、退耕還林補助等8個惠民政策落實情況數據信息，督促整改一批突出問題，糾正查處一批侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題，建立完善一批有效管用的制度規定，為惠民政策在基層落實提供紀律保障、制度支撐，為深化基層黨風廉政建設、推動全面從嚴治黨向基層延伸探索路徑、積累經驗。

二、基本原則

監督檢查工作，必須把握以下基本原則：

（一）堅持黨委主責、分工負責。鎮（辦事處）黨委履行主體責任，鎮（辦事處）紀委履行監督責任，市直相關職能部門和國有企業結合工作任務，各司其職、各負其責。

（二）堅持信息共享、精準監督。強化大數據思維，運用科技化、信息化手段，全面收集、管理、分析、運用數據信息資源，打破信息壁壘，實現信息資源互通共享。通過信息比對分析，提高發現、查處、整改問題的精準性和實效性，促進惠民政策規范、安全、高效落實。

（三）堅持實事求是、分類處置。既嚴格把握政策，又尊重地方實際，針對監督檢查中發現的問題，區分具體情形，合理分類處理。對為促進地方發展，解決突出矛盾，以及涉及面較廣、金額很小的違規發放問題，認真研究制定相關政策，及時整改糾正；對因工作失誤而違規的，酌情處理；對、失職瀆職等嚴重違紀問題，嚴格依紀查處；涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

（四）堅持糾建并舉、標本兼治。嚴格執行黨紀政紀和法律法規，及時糾正、嚴肅查處違紀違規違法問題和失職瀆職行為。著眼長遠長效、有效管用，從監督管理、體制機制上查找原因，堵塞制度漏洞，破除體制障礙，從源頭上防控惠民政策落實過程中侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題。

三、責任分工

監督檢查工作在市委、市政府的領導下，由市紀委牽頭主抓，鎮（辦事處）、市直相關職能部門和國有企業是責任主體。

市紀委負責統籌協調、督促指導、數據比對、監督檢查、違紀問題查處、追責問責等工作。

市財政局、市民政局、市住建局、市房管局、市農業局、市林業局等相關職能部門負責提供8個惠民政策項目的源數據以及相關政策宣傳解讀、問題綜合分析、研究制定監管措施、完善制度規定以及系統內的追責問責等工作；市委組織部、市委編辦、市公安局、市地稅局、市房管局、市農業局、市民政局等相關職能部門和國有企業負責提供領導干部及其家屬名單、村干部及其家屬名單、財政供養人員名單、人口和戶籍數據、車輛登記和戶籍死亡注銷記錄、營業稅納稅和個人所得稅記錄、商品房登記記錄、農機購買記錄、火化登記名單、國有企業人員名單等15項相關比對數據，其中，垂直管理單位需單獨提供本單位財政供養人員名冊數據。

鎮（辦事處）負責配合相關職能部門開展數據信息采集；對惠民政策相關規定及其落實情況進行公開；對問題線索逐一進行核查；加強問題整改、制度完善、作風整頓；按干部管理權限進行執紀問責等工作。

四、方法步驟

監督檢查工作于今年5月上旬開始，8月中旬結束，按以下四個階段進行。

第一階段：動員部署（5月上旬）

5月8日前，召開全市應用大數據開展惠民政策落實情況監督檢查動員會，印發全市監督檢查實施方案，完成監督檢查工作培訓。各鎮（辦事處）和相關職能部門相應制定方案，成立工作專班。同時，在相關業務職能部門協助下，各鎮（辦事處）、村（社區）對8個方面惠民政策相關規定及其落實情況進行公開，公布舉報電話和舉報信箱，接受群眾監督。

第二階段：比對核查（5月上旬—5月下旬）

5月8日前，按照信息采集的具體要求，相關職能部門和國有企業向市紀委提供8個惠民政策項目的源數據和相關比對數據；市紀委錄入有關信息數據，運用操作軟件進行比對，列出問題線索清單；5月中、下旬，各鎮（辦事處）組織專班，對區域內的問題線索逐一開展調查核實，并建立問題線索臺賬，實行核查人員簽字背書和銷號管理。

市紀委組織專班，對各鎮（辦事處）查否的問題線索進行復核抽查，抽查比例不少于30%。經抽查發現調查核實不認真負責、查處情況不如實上報等問題的，及時開展追責問責并通報曝光。

第三階段：整改問責（6月上旬—7月上旬）

對核查出來的違紀違規問題，根據問題性質和情節輕重，分為整改糾正和查處問責兩類，分別由黨委、紀委進行處理。

對為促進地方發展、解決特定時期突出矛盾和現實困難而突破現行政策規定的問題，鎮（辦事處）及時提出整改建議，書面報經業務主管部門研究同意，并報請市應用大數據開展惠民政策落實情況監督檢查工作領導小組批準后組織實施。對問題性質相同、涉及對象較多、個案金額較小的問題，業務主管部門及時予以糾正。

對黨員干部截留挪用、虛報冒領、、優親厚友、貪污侵占以及失職瀆職等問題，按干部管理權限，由紀檢監察機關依紀依規進行處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

對工作不負責任，導致數據信息出現較多錯誤；資金發放審核把關不嚴，造成嚴重后果；未按要求組織公開惠民政策及其落實情況，造成負面影響；隱瞞不報、壓案不查、查而不力等問題的，嚴格依紀依規追責問責。

第四階段：總結提高（7月中旬—8月中旬）

各鎮（辦事處）將總體工作情況以及整改落實、問題線索查處和追責問責情況形成專題報告，上報市紀委。

市紀委對上報情況進行綜合分析，對市直有關職能部門存在的工作作風、制度建設、體制機制、履職盡責等方面的問題，提出處理意見和建議。對于問題嚴重的，參照有關規定和程序實施責任追究，并公開通報曝光。同時，督促市直業務主管部門加強監管，建章立制。

五、工作要求

（一）加強組織領導。為加強對應用大數據開展惠民政策落實情況監督檢查工作的領導，市委、市政府成立監督檢查工作領導小組及其辦公室（具體組成人員見附件）。各鎮（辦事處）黨委要切實履行主體責任，把監督檢查工作作為推動全面從嚴治黨向基層延伸的有效途徑和重要抓手，加強組織領導，周密部署安排，精心組織實施。市直相關職能部門要明確工作責任，發揮職能作用，做到各司其職、各負其責，形成整體合力。

（二）加強宣傳發動。各鎮（辦事處）要通過開展全方位、多層次、立體式的宣傳活動；依托政務、村務公開平臺，將8個方面惠民政策及落實情況、問題整改情況及時向社會公開，接受群眾監督；要暢通監督渠道，廣泛發動群眾參與，通過多種方式，接受群眾舉報投訴和監督。市直相關業務職能部門要加大相關政策的宣傳解讀力度，組織專班對8個惠民政策有關規定，進行廣泛宣傳，把政策交給群眾，讓群眾知曉政策。

巡查整改落實情況報告范文6

第二條　本制度所指日常監督巡查是指各級食品藥品監督管理部門，依法對轄區內食品藥品生產經營（使用）單位進行定期或不定期、綜合性的日常監督檢查。日常監督巡查不包含專項監督檢查、突擊抽查、抽驗、稽查辦案等有特定針對性的檢查。

第三條　市局負責對全市食品藥品日常監督巡查工作的領導、督查、考核獎罰，各區市縣（園區）局負責具體實施本地區食品藥品日常監督巡查工作。

第四條　巡查中發現的食品種養、屠宰、餐飲具集中消毒等環節的違法行為，及時移送相關部門并報告同級食安辦。

第五條 日常監督巡查的主要內容：

（一）食品生產

1.企業的原輔材料進貨驗收制度是否有效運行。檢查企業是否有原材料采購、驗證記錄（包括在采購原輔材料時供貨單位提供的原輔材料檢驗合格證明或者自行檢驗、委托檢驗報告和記錄、進貨臺帳等），有針對性地對原輔材料的采購進貨、入庫驗收、保管和使用情況進行抽查。

2.企業使用的食品添加劑是否符合強制性標準和有關規定的要求，并有相關的進貨和使用記錄、備案記錄。

3.企業是否存在使用過期、失效、變質、回收、非食用原輔材料生產加工食品的行為，是否建立原輔材料使用臺帳。

4.企業生產加工過程及質量安全控制情況及記錄是否符合規定要求。

5.企業產品出廠檢驗的實施情況。檢查出廠檢驗記錄和報告，確認產品質量安全是否符合規定要求，檢查企業是否按規定實施強制檢驗。

6.企業的不合格產品是否按有關規定進行處置。

7.企業用于食品包裝的材料和容器是否符合規定要求。

8.檢查食品標簽標識是否符合規定要求，是否與產品實際情況相符。

9.產品銷售記錄。企業生產銷售的產品要有銷售記錄。檢查產品銷售臺帳，臺帳內容應當準確、真實、齊全。

10.生產環境衛生。檢查企業生產環境衛生，成品與原材料是否分別存放，生熟生產區域是否有效隔離，生產場地是否干凈，空氣潔凈度是否符合規定，是否采取了防蠅、防鼠等措施，加工用水是否符合規定，對生產加工器具是否采取了消毒清洗的措施。企業是否進行了相關的檢查并記錄。

11.企業基本信息的有效性。核對企業在“四川省食品生產加工企業信息管理系統”中的基本信息是否發生變化，及時修改變化的內容。

12.生產資源配備。檢查生產場所、成品、原輔材料庫房是否符合規定；生產加工設備是否符合審查細則要求；是否定期進行設備的維護保養。

13.其他與食品及食品相關產品質量安全有關的內容。

對于食品生產加工小作坊，主要檢查食品質量安全承諾書中規定的內容，包括基本安全衛生條件、原輔材料、食品添加劑進貨控制、食品添加劑備案情況，原輔材料進貨臺帳、使用臺帳、食品銷售臺帳，采用食品簡易包裝及限制區域銷售執行情況等內容。

（二）食品流通

1.查經營資格。看食品經營者證照是否齊全和按要求懸掛，是否出租出借許可證，是否擅自改變許可事項，是否在有效期內等。

2.查進貨票證。看食品經營者在進貨時是否履行了檢查驗收責任，是否索取了供貨方有關資質、發貨票等票證等。

3.查經銷食品。看是否有質量合格證明、檢驗檢疫證明，是否摻雜使假、以假充真、以次充好、以不合格食品冒充合格食品，是否為國家明令淘汰、失效、變質的食品等。

4.查包裝標識。看預包裝食品標簽標明的事項是否符合法律、標準的規定，散裝食品在貯存位置、容器、外包裝上是否標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容，進口食品是否有中文標簽、中文說明書。

5.查市場開辦者責任。看食品集中交易市場的開辦者、食品經營柜臺的出租者、食品展銷會的舉辦者是否履行食品安全管理法定義務，是否落實食品安全管理責任。

6.查經營者自律情況。看食品經營者在進貨時是否履行了查驗義務，是否進行查驗記錄、質量承諾，是否對不符合食品安全標準的食品主動退市。

7.其他需要重點檢查的情況。

（三）餐飲服務

1.餐飲服務許可情況。《餐飲服務許可證》是否在有效期限內；有無擅自改變餐飲服務經營地址、許可類別、備注項目情況；經營條件是否發生變化。

2.食品安全管理人員配備情況。是否按照要求配備專職/兼職食品安全管理人員。

3.人員健康及培訓情況。健康證明是否在有效期限內，是否存在無健康證明人員，是否執行晨檢制度。

4.環境衛生情況。從業人員個人衛生是否符合要求；內外環境是否整潔；專間、專用區域是否符合要求；清洗、消毒、保潔、防護等設施是否符合要求；布局、工藝流程是否符合要求。

5.加工流程情況。粗加工、切配、烹飪是否符合要求；涼菜、生食海產品、現榨飲料等加工是否符合要求；食品留樣是否符合要求。

6.制度建設情況。是否建立進貨查驗和索證索票制度并嚴格執行；是否建立食品安全事故應急處置制度并嚴格執行；食品添加劑是否符合“五專”要求。

7.食品原材料情況。感官性狀是否異常；產品標簽、說明書是否符合規定；是否按規定條件儲存。

8.餐（飲具）消毒情況。餐具、飲具、食品用工具及盛放直接入口食品的容器清洗、消毒和保潔情況。

9.用水的衛生情況。是否使用的生活飲用水，如自備水源或二次供水，需要提供水質檢測合格報告。

10.其他需要重點檢查的情況。

（四）藥品、醫療器械生產

1.企業廠房和設施、生產設備的運行使用是否正常，是否按時進行維護。

2.企業質量負責人、質量保證部門和質量控制部門負責人及其他工作人員、生產及物料管理負責人 專業、學歷、資歷、培訓是否符合規定，是否在崗履職。

3.生產過程質量管理制度及批生產記錄、批檢驗記錄是否完整真實，不合格品處理是否按規定進行。

4.企業是否從合法渠道購進生產用原輔料（包括藥包材、特殊藥品），物料驗收、抽樣、檢驗、發放標準、程序是否符合規定。

5.企業是否執行藥品、藥包材、醫療器械標準。

6.認證現場檢查、跟蹤檢查及上次日常監督檢查發現缺陷項目是否按要求進行整改。

7.藥品、醫療器械銷售記錄是否真實完整，是否按規定收集報送藥品不良反應、醫療器械不良事件。

8.其他需要重點檢查的情況。

（五）藥品、醫療器械經營

1.執行許可的情況。許可證是否在有效期限內；有無擅自改變許可項目情況；經營條件是否發生變化。

2.經營行為情況。購銷記錄是否完整真實；購進渠道和銷售去向是否均為具有合法資質的企事業單位。

3.特殊管理藥品情況。安全管理制度是否建立和落實；儲存條件和安全保管設施是否符合規定；是否存在超范圍經營和禁止經營品種的情形；是否按規定經營含特殊藥品的復方制劑。

4.藥品不良反應報告的情況。是否按規定收集、上報不良反應案例。

5.儲存養護情況。驗收記錄、養護記錄是否完整真實；是否按藥品、醫療器械的質量特性對藥品進行合理分類、儲存，堆碼是否符合要求；是否對庫房溫濕度進行有效監測、調控。

6.關鍵崗位情況。質量負責人、質量管理負責人、質量管理人員是否在職在崗。

7.其他需要重點檢查的情況。

（六）醫療機構

1.是否建立藥品、醫療器械進貨查驗制度，并對相關證明文件進行查驗。

2.是否對購進的藥品和醫療器械按要求逐批進行驗收，并作記錄。驗收記錄是否按規定進行保存。

3.是否設立與其規模相適應的藥房（藥庫）。藥房（藥庫）是否與生活、辦公和醫療區域分開，是否具備必要的避光、通風、防蟲、防鼠條件以及溫濕度控制設備。

4.是否按照產品說明書標明的儲存條件存放藥品、醫療器械，并監測和記錄儲存區域的溫度、濕度。對需要冷藏的藥品、醫療器械是否配備相應設備。

5.是否每月對藥品、醫療器械進行檢查與養護，對儲存設施設備進行定期維護，并建立相應的養護記錄。

6.是否使用過期、變質、失效、國家明令淘汰以及其他不合格的藥品、醫療器械。

7.是否建立醫療儀器、設備安全使用管理制度，并制定相應的操作規程。

8.使用列入國家重點監管目錄的植入性醫療器械，是否按規定進行登記。

9.醫療機構是否按規定上報藥品不良反應和醫療器械不良事件。

10. 其他需要重點檢查的情況。

（七）化妝品經營

1. 檢查化妝品的合法性。化妝品是否由取得有效的生產經營批件，進口化妝品是否經過檢驗檢疫部門檢驗。

2. 檢查標簽標識是否符合要求。否有質量合格標記，名稱是否符合化妝品標簽標識管理相關規定，是否標注生產日期和保質期，或者標注生產批號和限期使用日期，國產化妝品是否標明生產企業的衛生許可證編號，特殊用途化妝品是否標示批準文號，進口非特殊用途化妝品是否標示備案文號。

3. 檢查購貨驗收制度及落實情況。化妝品經營企業是否執行化妝品進貨查驗制度，是否索取供貨企業的相關合法性證件材料，是否建立供貨企業檔案，是否建立購貨臺賬。

4. 檢查儲存條件及衛生情況。化妝品經營企業經營場所和倉庫是否保持內外整潔；是否有通風、防塵、防潮、防蟲、防鼠等設施；散裝和供顧客試用的化妝品是否有防污染設施，是否按規定的儲存條件儲存化妝品。

5.店內宣傳是否違法違規。所經營的化妝品是否宣傳療效；所經營的化妝品是否使用醫療術語；所經營的化妝品是否標注有適應癥；所經營的化妝品是否存在虛假或夸大宣傳；檢查店內宣傳資料是否存在宣稱預防、治療疾病功能等違規行為。

6. 檢查是否有自制化妝品行為。

日常巡查除上列內容外，還應加強對轄區內自辦群體性宴席是否登記備案，是否存在“黑工廠”、“黑作坊”、“黑窩點”及其他非法食品藥品生產經營單位的情況進行排摸，及時掌握本轄區無證生產經營食品藥品行為。

第六條　巡查次數要求：

根據轄區內經營企業的經營質量管理情況及誠信狀況，合理安排檢查頻次，有違法違規行為的應加大檢查頻次。

市局業務科（室）對監管對象的巡查每年不低于20戶次。

縣級局對本轄區的重點對象和行業開展巡查每季度不少于1次，食品藥品監管所對本轄區內的行政相對人巡查每月不少于1次，走訪社區不少于1次，覆蓋率100%。

第七條　巡查工作流程：

（一）制訂巡查計劃：明確巡查內容、對象、區域；

（二）開展巡查工作：持有效執法證件，攜帶相關執法文書和調查取證器材，按計劃開展巡查。

（三）巡查記錄：被檢查對象的基本情況、檢查結果，被檢查人意見、檢查人員意見當場記錄在《日常監督巡查記錄表》上。

（四）建立巡查檔案：指定專人負責將巡查記錄的資料和已發出的執法文書錄入電腦。同時將《日常巡查記錄表》歸入巡查檔案，將已發出的執法文書歸入監管對象檔案。

（五）總結工作：各區市縣（園區）食品藥品監管局應定期對巡查工作進行總結分析，確定下一階段巡點。每半年向市局填報巡查統計結果一次，每年年底向市局遞交巡查工作總結。

第八條　巡查工作應符合以下要求：

（一）按照網格化坐標式要求，實行“四定”，即定人、定責、定區域、定企業開展巡查工作；

（二）巡查人員不少于2人，主動出示執法證件，文明執法；

（三）巡查人員不得妨礙企業的正常生產經營活動，不得索取或者收受企業的財物或者謀取其他不正當利益；

（四）巡查人員對巡查及監督抽查計劃必須 保密，不得事先向企業透露巡查的時間、內容和相關信息，嚴守企業商業秘密。

第九條　巡查結果及處理：

檢查人員要當場根據對日常監督巡查內容的檢查情況，給出合格或不合格結論，并記錄在《日常監督巡查記錄表》上，以備下次巡查或回訪時對照。

能夠現場整改的問題當場要求企業整改，不能現場整改的問題要發出責令限期整改通知書。對下發整改通知的監管對象，應當跟蹤整改情況，適時回訪，回訪時要根據整改內容進行逐一檢查，跟蹤檢查的結果也要及時記錄在《日常監督巡查記錄表》上。

發現違法行為或責令限期改正逾期不改的，應立即轉入稽查辦案程序。對發現的違法行為做好現場檢查筆錄，制作相關的執法文書。在檢查中發現重大違法行為的要及時報告。

第十條市局對各區市縣（園區）局開展日常巡查工作進行暗訪和督查，每半年不低于一次。暗訪和督查的主要內容有：

（一）各區市縣（園區）局安排部署日常監督巡查工作的效果和落實情況；

（二）日常監督巡查工作責任制落實情況；

（三）監管對象整改情況；

（四）巡查檔案建立及管理情況。

第十一條　各區市縣（園區）局應依照本制度規定，制定相應的實施細則和配套制度，確保日常巡查工作落實到位。