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1罐車站系統開展管理體系內部互審的合理性

管理體系內部審核是JJF1069―2012明確要求開展并進行考核的內容。內審是對管理體系符合性的檢查，對檢查發現的問題應采取相應的糾正措施和預防措施，以推動管理體系的改進。內審是第一方審核，其輸出是管理評審的輸入，并能為計量檢定機構的自我合格聲明提供保證，用以確定管理體系是否得到有效實施與保持。罐車站系統由總站（含檢定室）和8個分站組成，是對鐵路罐車容積依法開展強制檢定的國家級專業計量站。罐車站系統開展的檢定工作項目具有同一性，管理體系的運行也充分一致，完全可以作為一個整體，由總站組織各分站以互審方式開展管理體系內部審核，這種做法完全符合JJF1069―2012的要求。

2罐車站系統開展管理體系內部互審的可行性

罐車站系統各分站自行組織的內部審核往往是在自查的基礎上彌補疏漏之處，工作常處于被動狀態。采取罐車站系統內部互審和監督審核方式，是對各分站自我評價的一種監督和補充，具備操作的可行性和必要性。內部互審可在每年中期和年終開展2次。監督審核宜在每年中期進行，通過審核發現缺陷項，并集中整改，在罐車站系統內形成報告后通報給各分站，以利于各分站有針對性地改進管理體系。內部互審宜在年終進行，目的是對分站管理體系的符合性和有效性進行系統的、獨立的檢查，以提高管理實效。總站通過對內審員資質和考核規范的培訓，培養出了一批素質高、具備資質的內審員隊伍，對罐車站系統開展內部互審工作提供了人員和技術保障。

3罐車站系統開展管理體系內部審核的方式

3.1各分站及檢定室獨立開展管理體系內部審核

各分站及檢定室獨立開展管理體系內部互審是普遍采用的一種方式，內審員由分站內部選出，審核時間不受約束，審核成本較低。但由于審核員均出自本單位，盡管審核的領域互相獨立，但往往不容易審核出缺陷項，即使發現了缺陷項，也不愿意明確指出，造成內審形式化，不能完全達到提高管理體系的目的。

3.2各分站進行管理體系內部互審

各分站進行管理體系內部互審，由總站統一部署，各分站派內審員，根據統一安排對各分站管理體系進行交叉審核，審核前各分站及檢定室先進行自查。這種方式具有時間統一、審核效率高、易發現管理體系存在的缺陷等特點。但這種審核方式需要為內審員報銷差旅費，審核成本相對較高。

3.3總站組織的管理體系內部監督審核

由總站組織，指派內審員在規定的時間對分站進行管理體系監督審核，審核后將審核報告集中匯總，由總站編制監督審核報告，下發到各分站。由于總站指派的審核員業務素質和實際工作能力較強，能準確地發現管理體系存在的缺陷項，對各分站改進管理體系可起到規范作用。這種內部監督審核能較好地體現總站對各分站的監督作用。

3.4總站指定內審員到各分站指導內部審核

由總站指定內審員到分站，參與到分站的管理體系內部審核工作中，指導分站的管理體系內部審核工作。這種審核方式主要針對管理體系內部審核工作相對薄弱的分站，由于總站派出的內審員業務水平較高，對分站的指導具有示范性，可提升罐車站系統管理體系的整體水平。

4罐車站系統內部互審工作方法

4.1選擇稱職內審員

內審員是經過培訓考核合格、具備內審員資格、能承擔管理體系內部審核工作的人員，也是管理體系內審的具體實施者和承擔者。總站組織互審時選擇的內審員一般應具備以下條件：熟悉法定計量檢定機構考核規范，了解罐車站系統管理體系，熟悉審核程序，掌握審核方法和技巧，有一定專業特長和工作經驗，交流表達能力較強，為人正直。為提高內審員隊伍業務水平，總站會對內審員不定期開展管理體系和專業知識方面的培訓，通過系統授課、自主學習、實踐參與等途徑提高內審能力和技巧。

4.2嚴格實施內部互審

內部互審應以有效運行管理體系、提高管理水平作為出發點或著眼點。在實施內部互審時，應依據JJF1069―2012，檢查各部門的職責是否落實到位，是否按規定開展檢定、檢測活動，是否按照質量手冊和程序文件的相關要求進行管理。對于審核中發現的問題和整改情況，應作為管理體系持續改進的依據。

4.2.1內部互審流程

內部互審流程一般是：審核策劃、審核啟動、審核準備、現場審核、審核報告編寫、跟蹤驗證。成功的內部互審，必須以促進法定計量檢定機構管理水平的提高為目的，只有以求實、求真的態度，才能做好內部互審工作。

4.2.2確定任務、策劃準備

總站根據各分站年初擬定的時間，統一規劃批準年度內部審核計劃。在實施計劃之前，應當確定當次內部審核的方式、任務、審核時間和審核組人員，明確審核的目標和內容。應策劃和編制具體實施計劃，以保證內部互審有序開展。進行監督審核時，由總站指定審核組長，審核組長負責編寫內部審核實施計劃。實施計劃的內容包括：審核目的、審核對象、審核范圍、審核準則、審核組成員分工、審核日程安排情況。審核計劃應提前發到被審核分站，以便于各分站與內審員之間的溝通和配合。在實施過程中，首次會議由組長介紹審核分工和日程安排，澄清審核計劃中不明確的問題，并確定末次會議的安排，為成功開展好內部互審工作做好準備。

4.2.3嚴格對照、細致審核

在內部審核整個過程中，現場審核是關鍵環節。內審員要運用適合、有效的方法，檢查被審核單位在執行管理體系過程中“做了沒有”“如何做”“做得怎樣”。應特別注意不要停留在文件和口頭上，要以正當方式收集證據，對事不對人，不超越預定審核范圍，更不要“查不出問題不收兵”。內審時要認真做好記錄，確保審核所發現問題的可追溯性。

4.2.4認真總結、及時整改

現場審核過程中，內審員之間要相互溝通。對發現的問題，認真判斷其不符合狀態，在充分討論的基礎上，填寫內部審核不符合與缺陷項記錄表。在末次會議上，認真分析研究內審的全過程，對審核發現的問題進行評價，提出糾正措施，對如何改進管理體系提出建議。審核結束后，由審核組長負責編制審核報告，客觀總結分站的管理體系運行現狀，給出審核結論，審核報告上報總站并交各分站。跟蹤審核是內審的組成部分，是當次審核活動的延續，旨在對分站所采取糾正措施的實施情況以及有效性進行驗證、判斷和記錄，確保審核中發現的缺陷項得到消除。內審員應對提出的缺陷項進行跟蹤，對糾正和預防措施的有效性進行驗證，以促使各分站規范管理體系的運行并獲得自我完善的改進機會。內部審核中涉及到的相關記錄要保存好，作為管理評審輸入內容和外部審核的證據。各分站只有按規范要求建立管理體系并保持有效運行，才能確保為國民經濟和計量監督提供公正、準確和具有法律效力的計量檢定結果。

5結語

罐車站系統對分站管理體系開展統一的內部互審，可以采取分站獨立內審、分站間互審、監督審核等方式，具備符合性、可行性和可操作性，對各分站管理體系持續有效運行起到了監督指導和促進提高的作用，是管理體系內部審核工作方式的補充，值得繼續推廣實施。

作者：王紅雨 王雪 單位：國家鐵路罐車容積計量站錦州分站